老師，匯繳調(diào)增視同銷售收入和招待費(fèi)表格，請(qǐng)問還需要改以前的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
您好，不用改季度申報(bào)表的，最終以匯繳后的年報(bào)為準(zhǔn) 匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)在申報(bào)年報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況，以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報(bào)表數(shù)據(jù)，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。 事實(shí)上，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報(bào)年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
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老師，請(qǐng)教個(gè)問題，匯算清繳時(shí)，有比收入需要調(diào)增，視同銷售，那么我應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅，匯算清繳有補(bǔ)繳增值稅的表格嗎？
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Q
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)，補(bǔ)繳所得稅300元，接下來財(cái)務(wù)上要做什么，這個(gè)用以前年度損益調(diào)整交完稅后改變當(dāng)期的未分配利潤(rùn)十期未數(shù)就放在2022年嗎？那算清繳時(shí)填報(bào)表跟四季度報(bào)表相同還是有變化。
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Q
老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳完成后，調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)的調(diào)減，這時(shí)候需要調(diào)整22年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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Q
上年度的已經(jīng)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表可以去稅局修改嗎？ 目前的問題是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表銷售收入數(shù)據(jù)不一致，修改后全部按照增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)。
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Q
老師，匯繳調(diào)增視同銷售收入和招待費(fèi)表格，請(qǐng)問還需要改以前的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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那季度報(bào)表和年報(bào)不一致沒事吧
您好，沒事的，如果季報(bào)和年報(bào)一樣的，也就沒有必要再申報(bào)年報(bào)了嘛
您意思是季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了，年度財(cái)務(wù)報(bào)表不用報(bào)了嗎你
您好，不是的，我說的意思是季報(bào)和年報(bào)不一樣很正常，為什么要報(bào)年報(bào)，就是因?yàn)榈募径炔灰粯拥穆?
請(qǐng)問什么情況才要改季度申報(bào)表，可以舉個(gè)例子嗎？謝謝
您好，我們漏收入（比如未開票收入），要更正申報(bào)增值稅和季度所得稅申報(bào)