老師，請(qǐng)問(wèn)，物流公司幫客戶(hù)充了50000的油卡，收到客戶(hù)45000元，中間少了5000元，是給客戶(hù)的返點(diǎn)，我們主要是要客戶(hù)的充油的發(fā)票來(lái)做為進(jìn)項(xiàng)抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢

老師，我給一個(gè)客戶(hù)開(kāi)票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶(hù)付錢(qián)給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個(gè)客戶(hù)只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計(jì)都是5000元?，F(xiàn)在，客戶(hù)給我付錢(qián)6000元，多付1000元，屬于客戶(hù)多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊，因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問(wèn)正確的應(yīng)該怎么做呢？

老師好，給客戶(hù)開(kāi)出2500元的發(fā)票、收到客戶(hù)的貨款2500元，但這個(gè)貨款里面含有回扣1000元，我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶(hù)的業(yè)務(wù)員(但對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回扣要怎么做賬？付款程序怎樣？

我方給客戶(hù)加工一批產(chǎn)品1萬(wàn)元，加工合同簽訂的是1萬(wàn)元，開(kāi)的增值稅發(fā)票也是一萬(wàn)元，交貨后客戶(hù)反映有不良品共計(jì)5000元，然后客戶(hù)付款也只付5000元，剩下的5000元客戶(hù)不付款，客戶(hù)說(shuō)有不良品不支付，然后給我們開(kāi)了一個(gè)質(zhì)量索賠通知書(shū)，里面包含了說(shuō)明不良品明細(xì)和價(jià)格等之類(lèi)的，客戶(hù)說(shuō)讓我們拿這個(gè)索賠書(shū)來(lái)做賬（做不支付給我們那5000塊的賬。）請(qǐng)問(wèn)，這5000塊我該怎么做賬，怎么寫(xiě)分錄呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)下幫客戶(hù)多開(kāi)票，比如說(shuō)客戶(hù)拿貨5000元，銷(xiāo)售出庫(kù)單也是5000元，實(shí)際我們銷(xiāo)售收款到賬4800元，多的200元要退給客戶(hù)，這個(gè)也怎么入賬呢，是做內(nèi)賬