那到時(shí)候我申報(bào)的工資和賬上的工資金額對(duì)不上，怎么調(diào)整，稅審也過(guò)不了

匯算清繳的數(shù)477納稅調(diào)增稅收金額里面不要填寫(xiě)。

我們金額很大呀，每月都有快10萬(wàn)左右的簡(jiǎn)易計(jì)稅，我能不計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬嗎，這樣應(yīng)付職工薪酬就不會(huì)和申報(bào)的不一致了

可以的，可以不計(jì)提的。應(yīng)付職工薪酬，你們單位承擔(dān)的借營(yíng)業(yè)外支出貸，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸，銀行存款。

郭老師我感覺(jué)我們說(shuō)的不是一個(gè)問(wèn)題，不是個(gè)稅，是我們的簡(jiǎn)易計(jì)稅部分，您不是說(shuō)要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬嗎，轉(zhuǎn)到這個(gè)科目不是要到扣繳端申報(bào)嗎，那這個(gè)科目有實(shí)際付給員工的數(shù)據(jù)，也有簡(jiǎn)易計(jì)稅數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)易計(jì)稅數(shù)據(jù)是從0稅率的發(fā)票里分離出來(lái)的，沒(méi)辦法分配到個(gè)人，就不能以工資形式申報(bào)，是這樣，不是要交的個(gè)稅金額問(wèn)題

怎么分配不到個(gè)人工資表里面就有個(gè)人，你截圖你的工資表我看一下

郭老師是簡(jiǎn)易計(jì)稅，我們開(kāi)票10000，稅是0，總金額10000，申報(bào)增值稅要收入和稅分開(kāi)，申報(bào)收入9523，稅是477，我這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是不用交稅的，我們開(kāi)的是代發(fā)工資這個(gè)品名，現(xiàn)在您說(shuō)把這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅做到應(yīng)付職工薪酬，我不懂報(bào)了，不好分配，這個(gè)是開(kāi)給客戶的

管他簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅，都是應(yīng)付職工薪酬工資。是不是我知道你需要分開(kāi)，但是你應(yīng)發(fā)工資如果是1萬(wàn)的話，你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是9523。你申報(bào)個(gè)稅還是按照1萬(wàn)，你不用糾結(jié)減一計(jì)稅。你管他減一計(jì)稅。

關(guān)鍵是申報(bào)工資要按員工人頭，我開(kāi)票就只有總金額，現(xiàn)在把簡(jiǎn)易計(jì)稅報(bào)個(gè)稅分不清楚，能不能不把這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬，就留在簡(jiǎn)易計(jì)稅科目里，就只按工資表上的報(bào)工資

你好，你寫(xiě)下你的賬務(wù)處理了，你和增值稅申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)一致嗎？能對(duì)起來(lái)嗎？

比申報(bào)表上的數(shù)據(jù)多這部分0稅率分離出來(lái)的，，那我到底要不要吧這部分簡(jiǎn)易計(jì)稅報(bào)上去，報(bào)了不知道怎么分配，不報(bào)和申報(bào)數(shù)據(jù)不一致

工資表沒(méi)有嗎？那你這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的？你的成本怎么算的？

工資表上的人每月3.4百人，都算好的，但這個(gè)是從稅那邊過(guò)來(lái)的，現(xiàn)在要一個(gè)個(gè)找出來(lái)加，真的分不開(kāi)

那就別找了。單位你們承擔(dān)就是，然后實(shí)際發(fā)放的工資還是8000不變。

老師是說(shuō)我們工資調(diào)增嗎，那一年要幾十萬(wàn)

調(diào)個(gè)稅，不是工資，個(gè)稅你不是分不出一個(gè)人是多少。

老師做什么分錄調(diào)，實(shí)發(fā)工資表8000，簡(jiǎn)易計(jì)稅477，