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請(qǐng)問納稅調(diào)整表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目里有個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,他自動(dòng)提取的報(bào)表里的資產(chǎn)減值損失,但是資產(chǎn)減值損失這我們是收益的,怎么還納稅調(diào)增呢?

2024-04-28 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-28 16:18

你看一下自己能修改了。

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快賬用戶5173 追問 2024-04-28 16:30

我修改就提醒我跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:31

你財(cái)務(wù)報(bào)表里面填寫的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

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快賬用戶5173 追問 2024-04-28 16:36

老師,是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:40

那你填寫105090這個(gè)表格里面稅收金額和他填寫一樣的不調(diào)。

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快賬用戶5173 追問 2024-04-28 16:43

這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:44

可以的 可以這么做的

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快賬用戶5173 追問 2024-04-28 16:44

這個(gè)數(shù)是從報(bào)表里提取的,跟105090沒關(guān)系啊

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:46

他這個(gè)不是在1090這個(gè)表格里面填寫嗎?如果不是的話,在哪里填寫的。

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快賬用戶5173 追問 2024-04-28 16:50

這個(gè)數(shù)是從報(bào)表里帶過來的,不能修改

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:51

截圖你這個(gè)報(bào)表我看一下的完整的。

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你看一下自己能修改了。
2024-04-28
放到營業(yè)外支出里面的 105090這個(gè)表格里面的。
2023-07-11
你好,在利潤表表用負(fù)數(shù)表示虧損,資產(chǎn)減值損失在計(jì)提的時(shí)候,需要納稅調(diào)增,在實(shí)際發(fā)生不不能收回的時(shí)候再納稅調(diào)減
2025-04-18
你好,計(jì)算應(yīng)納稅所得額要調(diào)增,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)涉及這個(gè)也要調(diào)整啊
2021-08-20
這個(gè)33行你填入哪一列的?
2025-03-28
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