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演示賬套

我們有一筆22年的呃，發(fā)票11萬嗯，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有繳稅嘛，稅局要求我們調(diào)增，賬務(wù)處理在24年的三月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅那里也要調(diào)整。賬務(wù)處理的分錄

2024-04-28 14:21

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-28 14:23

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， jie應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬載金額。

快賬用戶2695 追問 2024-04-28 14:24

成本部分

齊紅老師解答 2024-04-28 14:25

這調(diào)整明細(xì)表里面填寫的是你發(fā)票上面的不含稅金額。

快賬用戶2695 追問 2024-04-28 14:32

稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄。那不含稅的成本咋做分錄

齊紅老師解答 2024-04-28 14:33

實(shí)際你已經(jīng)支付了，不需要做賬務(wù)處理，所以只做我上面給你寫的就可以的。我上面寫的那個(gè)金額是稅額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是第一個(gè)。借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)是發(fā)票的稅額。

快賬用戶2695 追問 2024-04-28 14:39

因?yàn)槲蚁硎芰顺杀驹黾?

快賬用戶2695 追問 2024-04-28 14:39

稅局不允許我抵扣成本的時(shí)候，

齊紅老師解答 2024-04-28 14:40

可是你已經(jīng)支付了這個(gè)錢，能收回來嗎？如果你要做的話，借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，一直掛著預(yù)付賬款的。

快賬用戶2695 追問 2024-04-28 14:41

這個(gè)錢沒有付

齊紅老師解答 2024-04-28 14:42

你好，掛著應(yīng)付賬款嗎？以后也不支付。

快賬用戶2695 追問 2024-04-28 14:43

是掛著應(yīng)付的，是要打官司

齊紅老師解答 2024-04-28 14:44

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2024-04-28

你好‘ 你原來4月怎么做賬的。這樣好判斷科目。? 你是什么準(zhǔn)則的 ’

2022-01-04

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（補(bǔ)繳額）?? 貸：銀行存款借：以前年度損益調(diào)整（補(bǔ)繳增值稅對(duì)應(yīng)的損益調(diào)整額）?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（補(bǔ)繳額）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅（補(bǔ)繳額）?? 貸：銀行存款借：以前年度損益調(diào)整（補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)應(yīng)的損益調(diào)整額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅（補(bǔ)繳額）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?? 貸：以前年度損益調(diào)整

2024-05-11

您好，直接用未分配利潤(rùn)

2021-11-10

同學(xué)你好你們是子公司的嗎

2021-12-03

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