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首先，對(duì)于沖紅發(fā)票未入賬的情況，需要進(jìn)行沖紅發(fā)票的賬務(wù)處理。具體分錄如下：借：原材料（或相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）（表示沖減原來錯(cuò)誤計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款（或其他應(yīng)付款科目，根據(jù)原發(fā)票的對(duì)方單位確定）這里用紅字沖減原來的進(jìn)項(xiàng)稅額，是因?yàn)樵及l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)被國稅系統(tǒng)扣除，現(xiàn)在沖紅是為了糾正這一錯(cuò)誤。對(duì)于更正后的藍(lán)字發(fā)票，按照正常的記賬方式記錄即可。處理由于國稅系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)原發(fā)票扣稅的情況。由于原發(fā)票并未入賬，但稅款已經(jīng)扣除，需要在賬面上體現(xiàn)這一稅款支出。因此，可以新增一筆分錄來記錄這一稅款支出：借：稅金及附加（或相應(yīng)的稅款支出科目）貸：銀行存款（或現(xiàn)金科目，根據(jù)實(shí)際支付方式確定）最后，完成沖紅發(fā)票的操作。在開票系統(tǒng)中進(jìn)行沖紅操作，并打印出沖紅發(fā)票。沖紅發(fā)票的票面金額應(yīng)為負(fù)數(shù)，用于抵消原發(fā)票的金額。

2024-04-28

1.沖紅原發(fā)票：當(dāng)您沖紅原始發(fā)票時(shí)，需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)與原始發(fā)票金額相同的負(fù)數(shù)發(fā)票來抵消它。在會(huì)計(jì)分錄中，這通常涉及以下步驟：借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)金額，表示沖紅）貸：銷售收入（負(fù)數(shù)金額，表示沖紅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)金額，表示沖紅增值稅）這里的“應(yīng)收賬款”是基于假設(shè)原始發(fā)票是賒銷的。如果原始發(fā)票是現(xiàn)金銷售，那么您可能需要相應(yīng)地調(diào)整分錄。 1.調(diào)整已扣稅款：由于稅款已經(jīng)被扣除，但現(xiàn)在您希望將其沖回，您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)與已扣稅款金額相同的調(diào)整分錄。這通常涉及以下步驟：借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅（正數(shù)金額，表示已交稅款）貸：銀行存款/現(xiàn)金（正數(shù)金額，表示退回的稅款，如果稅款已退回）或者?貸：其他應(yīng)收款（如果稅款尚未退回，但您預(yù)計(jì)會(huì)收到退款）如果稅款已經(jīng)退回并收到現(xiàn)金，您應(yīng)該將其記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預(yù)計(jì)會(huì)收到退款，您可以將其記入“其他應(yīng)收款”賬戶。 1.確保賬面對(duì)齊：完成上述分錄后，您應(yīng)該檢查您的賬面余額和國稅系統(tǒng)的記錄是否一致

2024-05-20

你好，沒有入賬，那你之前扣稅的金額怎么來的？

2024-04-25

您好，那您補(bǔ)充入賬這個(gè)發(fā)票

2024-03-25

您好，把以前沒入賬的正數(shù)發(fā)票和現(xiàn)在的負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起，做一正一負(fù)的分錄就可以

2024-04-28