Q
老師好，之前有一筆開錯的發(fā)票沒及時作廢，也沒入賬，但報稅的時候直接扣稅了，導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅金借方一直掛賬，現(xiàn)在把原來的發(fā)票沖紅了，怎么把分錄做平，謝謝
2024-03-25 10:18
2024-03-25 10:19
您好，那您補充入賬這個發(fā)票
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發(fā)票是18年的
那就用以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模不用這個科目
那就用未分配利潤
之前我申請退稅，稅局不退，然后做沖紅也找不到對應(yīng)發(fā)票，現(xiàn)在是有電子票了，突然發(fā)現(xiàn)可以做沖紅，現(xiàn)在的問題是賬上是應(yīng)交增值稅借方有余額，多交了稅金，但因為之前的會計沒有入賬，我這個沖紅不平
那就補充原來發(fā)票入賬
補充原打錯發(fā)票入賬00480152、153、154\\ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 43683.93 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -43683.93 多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 43683.93 貸：？？？
是把原來發(fā)票入賬，收入確認(rèn)