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您好，能截圖看一下所得稅和利潤(rùn)表么

2024-04-27

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算，還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異，如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項(xiàng)，無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)調(diào)整；若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

第四季度利潤(rùn)表不也是本月和本年累計(jì)

2021-01-16

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜，可能是稅會(huì)差異（包括永久性和暫時(shí)性差異），也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng)，并非一定是期間費(fèi)用多填。問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況，因其可能涉及稅收優(yōu)惠，影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致，而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確，再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng)，找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

2025-04-10

您好請(qǐng)問(wèn)您填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的時(shí)候提示的么

2020-10-04

快賬用戶(hù)3524 追問(wèn) 2024-04-27 15:51

圖一是電子稅務(wù)局，圖二是軟件的

快賬用戶(hù)3524 追問(wèn) 2024-04-27 15:52

電子稅務(wù)局圖，的截圖不完整，下面都是0，沒(méi)數(shù)據(jù)的，有數(shù)據(jù)的都在截圖里

齊紅老師解答 2024-04-27 15:58

您好，您的表是對(duì)了，后臺(tái)提示不對(duì)，退出申報(bào)表，再進(jìn)去申報(bào)

快賬用戶(hù)3524 追問(wèn) 2024-04-27 16:00

不行，昨天也試過(guò)，今天又進(jìn)來(lái)審報(bào)還是不行，都是一樣的提示

齊紅老師解答 2024-04-27 16:08