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已經收回來的賬款,用的承兌匯票財務公司一直沒做賬,現(xiàn)在要怎么補起來呢

2024-04-26 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-26 19:00

借應收票據(jù) 貸應收賬款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:08

但是有些票據(jù)又對不上,計入營業(yè)外收入又不行

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:20

你好,票據(jù)對不上是什么原因?因為你這個是不是被輸出去了?

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:26

是的,有一些是輸出去,有些是貼現(xiàn),那么這個期初余額沒辦法做的跟真實數(shù)據(jù)一樣了嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:29

你想修改期初這個不好修改,你得把之前的業(yè)務不進來

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:33

我想不到一月份,但是我們總部會計說要改期初,如果應收款計入營業(yè)外收入出來多交所得稅,還有其他風險嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:39

其他的沒有風險的

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:45

就是計入營業(yè)外收入大概五十多萬,這個沒有風險吧

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:47

這個是收入嗎?不是收入的可以啊,我的意思是你銷售收入。

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 19:56

是記在應收賬款里的,應該不是銷售收入,但是我翻到21年,都沒找到付款記錄

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:57

不是收入的可以 只要沒少交稅款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 20:07

如果這個收入是開了發(fā)票的呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:14

開了發(fā)票掛的應收賬款充應收賬款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 20:16

是的,這樣的是否可以做營業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:18

你好,我上面跟你說了,可以做就行。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:19

不是收入的可以 只要沒少交稅款

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快賬用戶9316 追問 2024-04-26 20:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-26 20:19

不要客氣,工作愉快

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借應收票據(jù) 貸應收賬款
2024-04-26
您可以核實,對賬等獲取對方的收付款記錄和相關證據(jù),補充相關賬務處理,直至賬實相符
2021-10-10
對的,同學,負數(shù)紅沖
2024-01-04
您好,財務做賬根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)。沒系統(tǒng)也得找業(yè)務要數(shù)據(jù)
2021-09-03
同學你好 之前沒有做銀行是怎么核對的呢
2021-07-08
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