你好老師，請問一下，2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了，年度匯算填?寫A105080表時我沒有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計折舊數(shù)據(jù)填寫進去，掃描后提示期間費用表中的折舊費合計數(shù)應小于A105080表中帳載金額，后來我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi)，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請問應該如何處理

老師好，業(yè)務場景如下： 2021年11月進行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 》時，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？

老師，請問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值，本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額，累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊，是這樣填么，如果不是應該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計折舊35？

老師，麻煩問一下。就是企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)在2022年下半年有出售。 在填寫A105080的表里面怎么填寫。 還是原值直接減去售出的部分嗎

你好老師，我現(xiàn)在所得稅匯算清繳呢，風險提示了一下，出來這個，這兩個的差額是固定資產(chǎn)，我們廠房4月從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，但是入賬時間是去年6月份，這個匯算清繳表怎么填寫呢？