記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄

老師，去年暫估了30萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30，貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來(lái)20萬(wàn)的票，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20，這樣對(duì)嗎，剩的十萬(wàn)繳稅，怎么做分錄

老師，剛從代賬那拿回的賬，轉(zhuǎn)賬給員工的款（無(wú)票）都入到其他應(yīng)付款借方，每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬(wàn)，一年下來(lái)暫估應(yīng)付款有一百多萬(wàn)了，我們公司哪有這么多成本發(fā)票

老師，剛從代賬那拿回的賬，每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬(wàn)，去年下來(lái)暫估應(yīng)付款有八十多萬(wàn)了，如果匯算清繳不去調(diào)，賬拿回來(lái)今年去開(kāi)到發(fā)票沖回來(lái)，有沒(méi)有問(wèn)題

老師，剛從代賬那拿回的賬，去年每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬(wàn)，去年下來(lái)暫估應(yīng)付款有八十多萬(wàn)了，要今年6月份才能拿到發(fā)票，那5月匯算清繳要不要不去調(diào)，