老師，你好， 5月份收到去年暫估成本票20萬，去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬，現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬，現(xiàn)在分錄要怎么做，去年做的是：主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬

老師，去年暫估了30萬，借主營業(yè)務(wù)成本30，貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票，借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20，這樣對嗎，剩的十萬繳稅，怎么做分錄

老師，剛從代賬那拿回的賬，轉(zhuǎn)賬給員工的款（無票）都入到其他應(yīng)付款借方，每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬，一年下來暫估應(yīng)付款有一百多萬了，我們公司哪有這么多成本發(fā)票

老師，剛從代賬那拿回的賬，每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬，去年下來暫估應(yīng)付款有八十多萬了，如果匯算清繳不去調(diào)，賬拿回來今年去開到發(fā)票沖回來，有沒有問題

老師，剛從代賬那拿回的賬，去年每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬，去年下來暫估應(yīng)付款有八十多萬了，要今年6月份才能拿到發(fā)票，那5月匯算清繳要不要不去調(diào)，