你好，公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬，電纜電線花了幾萬，做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了，發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了，發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請明細(xì)說明做賬分錄謝謝
內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒有發(fā)票也行。
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收到貨款，什么時(shí)候借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）如果是確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)收到貨款，那就直接入賬銀行存款就行了吧？還有萬一銷售出去沒開票的，就是無票收入，那要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎？
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接手賬務(wù)后發(fā)現(xiàn)，以前預(yù)付的電費(fèi)直接做費(fèi)用了，取得的發(fā)票又和支付的電費(fèi)不一樣，我新建了一個(gè)預(yù)付賬款-水電費(fèi)，這樣以后支付的時(shí)候可以借預(yù)付貸銀行，收到電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候就可以借管理費(fèi)用貸預(yù)付了，可是在這之前取回來的電費(fèi)發(fā)票因?yàn)轭A(yù)付里面沒有如果這部分金額，就沒辦法做這分錄，那這部分應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？
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你好，公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬，電纜電線花了幾萬，做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了，發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了，發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請明細(xì)說明做賬分錄謝謝
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本月進(jìn)項(xiàng)多了，不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不做稅的賬可以，我是這樣子做，本月記賬(借管理費(fèi)用貸銀行存款，)這是付款的全部金額，下個(gè)月記稅需要怎么做賬，上個(gè)月已經(jīng)收到貨款了，忘記開銷項(xiàng)發(fā)票，《收到貨款賬是借銀行存款 貸應(yīng)賬 這里寫的是貨款全部金額《》 麻煩告訴怎么做賬，謝謝
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你好，租的工廠裝修買了電線電纜發(fā)了五萬多，分三次付款的，付款分錄借長期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長期待攤 以上分錄正確嗎， 收到發(fā)票我們怎么做賬 請寫出來 謝謝
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公司是租的裝修費(fèi)用，看上面一起哦，意思就是內(nèi)賬可以直接記借管理貸銀行，拿外賬需要怎么處理，還有就是外賬我是這樣子做3月借管理貸銀行，可不可以，但是發(fā)票還沒到，沒到發(fā)票已經(jīng)付款了需要外賬分錄，到了發(fā)票怎么做
內(nèi)賬不用發(fā)票外賬需要有發(fā)票才能稅前扣除。 外賬沒有發(fā)票時(shí)也正常入賬。 借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款等。借管理費(fèi)用，貸長期待攤費(fèi)用按月攤銷。
內(nèi)賬分錄直接都記借管理費(fèi)用貸銀行，還是借其他應(yīng)收款貸銀行，外賬就借長期貸銀，如果有發(fā)票了不用借長期，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
內(nèi)賬裝修已經(jīng)發(fā)生直接計(jì)入管理費(fèi)用就行。外賬的分錄按我給你寫的。
我可不可以一年的全部折舊了
要是專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣借方有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)對。
你說這個(gè)不懂，說大白話，就是可以或者不可以直接告訴分錄，我也說了三月份已經(jīng)結(jié)賬那是不是我的外賬分錄做錯，需要怎么更正沒說，外賬我是做借管理貸銀行。怎么處理
內(nèi)賬借管理費(fèi)用，貸銀行存款等。 外 借長期待攤費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等。 攤銷借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用。
那我三月份賬不是做錯了，四月份那不是需要更正還是沖銷。
把做錯的分錄紅沖，然后按照正確的再寫上分錄就行。