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你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬(wàn),電纜電線花了幾萬(wàn),做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒(méi)到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說(shuō)明做賬分錄謝謝

2024-04-25 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-25 09:45

內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒(méi)有發(fā)票也行。

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快賬用戶5005 追問(wèn) 2024-04-25 10:21

公司是租的裝修費(fèi)用,看上面一起哦,意思就是內(nèi)賬可以直接記借管理貸銀行,拿外賬需要怎么處理,還有就是外賬我是這樣子做3月借管理貸銀行,可不可以,但是發(fā)票還沒(méi)到,沒(méi)到發(fā)票已經(jīng)付款了需要外賬分錄,到了發(fā)票怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:23

內(nèi)賬不用發(fā)票外賬需要有發(fā)票才能稅前扣除。 外賬沒(méi)有發(fā)票時(shí)也正常入賬。 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款等。借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按月攤銷。

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快賬用戶5005 追問(wèn) 2024-04-25 10:28

內(nèi)賬分錄直接都記借管理費(fèi)用貸銀行,還是借其他應(yīng)收款貸銀行,外賬就借長(zhǎng)期貸銀,如果有發(fā)票了不用借長(zhǎng)期,借進(jìn)項(xiàng),貸銀行

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:29

內(nèi)賬裝修已經(jīng)發(fā)生直接計(jì)入管理費(fèi)用就行。外賬的分錄按我給你寫(xiě)的。

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快賬用戶5005 追問(wèn) 2024-04-25 10:29

我可不可以一年的全部折舊了

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:29

要是專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣借方有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)對(duì)。

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快賬用戶5005 追問(wèn) 2024-04-25 10:39

你說(shuō)這個(gè)不懂,說(shuō)大白話,就是可以或者不可以直接告訴分錄,我也說(shuō)了三月份已經(jīng)結(jié)賬那是不是我的外賬分錄做錯(cuò),需要怎么更正沒(méi)說(shuō),外賬我是做借管理貸銀行。怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:42

內(nèi)賬借管理費(fèi)用,貸銀行存款等。 外 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等。 攤銷借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

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快賬用戶5005 追問(wèn) 2024-04-25 10:53

那我三月份賬不是做錯(cuò)了,四月份那不是需要更正還是沖銷。

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:00

把做錯(cuò)的分錄紅沖,然后按照正確的再寫(xiě)上分錄就行。

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