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你好,公司是租的裝修費花了幾萬,電纜電線花了幾萬,做賬時候直接記到管理費用貸銀行存款了,發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請明細(xì)說明做賬分錄謝謝

2024-04-25 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 09:45

內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒有發(fā)票也行。

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快賬用戶5005 追問 2024-04-25 10:21

公司是租的裝修費用,看上面一起哦,意思就是內(nèi)賬可以直接記借管理貸銀行,拿外賬需要怎么處理,還有就是外賬我是這樣子做3月借管理貸銀行,可不可以,但是發(fā)票還沒到,沒到發(fā)票已經(jīng)付款了需要外賬分錄,到了發(fā)票怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:23

內(nèi)賬不用發(fā)票外賬需要有發(fā)票才能稅前扣除。 外賬沒有發(fā)票時也正常入賬。 借長期待攤費用貸銀行存款等。借管理費用,貸長期待攤費用按月攤銷。

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快賬用戶5005 追問 2024-04-25 10:28

內(nèi)賬分錄直接都記借管理費用貸銀行,還是借其他應(yīng)收款貸銀行,外賬就借長期貸銀,如果有發(fā)票了不用借長期,借進(jìn)項,貸銀行

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:29

內(nèi)賬裝修已經(jīng)發(fā)生直接計入管理費用就行。外賬的分錄按我給你寫的。

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快賬用戶5005 追問 2024-04-25 10:29

我可不可以一年的全部折舊了

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:29

要是專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣借方有進(jìn)項,這個對。

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快賬用戶5005 追問 2024-04-25 10:39

你說這個不懂,說大白話,就是可以或者不可以直接告訴分錄,我也說了三月份已經(jīng)結(jié)賬那是不是我的外賬分錄做錯,需要怎么更正沒說,外賬我是做借管理貸銀行。怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:42

內(nèi)賬借管理費用,貸銀行存款等。 外 借長期待攤費用進(jìn)項稅額貸銀行存款等。 攤銷借管理費用貸長期待攤費用。

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快賬用戶5005 追問 2024-04-25 10:53

那我三月份賬不是做錯了,四月份那不是需要更正還是沖銷。

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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:00

把做錯的分錄紅沖,然后按照正確的再寫上分錄就行。

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內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒有發(fā)票也行。
2024-04-25
你好,同學(xué)。努力解答中,稍后回復(fù)你
2024-07-10
可以的。借長期待攤費用,借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用貸長期待攤費用。
2024-07-10
你好,按需要支付全部金額確認(rèn),沒付款掛其他應(yīng)付款
2024-07-10
您好,不認(rèn)證的進(jìn)項稅額可以這么做。借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2024-05-30
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