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接手賬務(wù)后發(fā)現(xiàn)，以前預(yù)付的電費(fèi)直接做費(fèi)用了，取得的發(fā)票又和支付的電費(fèi)不一樣，我新建了一個(gè)預(yù)付賬款-水電費(fèi)，這樣以后支付的時(shí)候可以借預(yù)付貸銀行，收到電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候就可以借管理費(fèi)用貸預(yù)付了，可是在這之前取回來(lái)的電費(fèi)發(fā)票因?yàn)轭A(yù)付里面沒(méi)有如果這部分金額，就沒(méi)辦法做這分錄，那這部分應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？

2023-08-04 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-04 10:54

同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入費(fèi)用科目就可以

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快賬用戶(hù)2360 追問(wèn) 2023-08-04 10:57

我知道呀，借管理費(fèi)用水電費(fèi)，可是貸方借什么呢？畢竟是以前支付過(guò)了，不能貸銀行了，但也不能貸預(yù)付，因?yàn)槭俏医ㄐ驴颇恐暗氖虑榱?，入進(jìn)來(lái)的話(huà)是會(huì)變負(fù)數(shù)的

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:05

同學(xué)你好 貸方預(yù)付賬款呀

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快賬用戶(hù)2360 追問(wèn) 2023-08-04 11:32

唉，老師，是我說(shuō)的不夠明么…我來(lái)以前的賬是這樣記的，支付電費(fèi)1000，借管理費(fèi)用1000，貸銀行存款1000，發(fā)票金額為978，取得發(fā)票后沒(méi)有做相應(yīng)的分錄，我來(lái)了以后建了一個(gè)新科目，這樣交電費(fèi)1500，借預(yù)付1500，貸銀行1500，取得發(fā)票1489后，借管理費(fèi)用1489，貸預(yù)付1489?？墒且郧皼](méi)有這樣做，就造成了我現(xiàn)在收到票后沒(méi)辦法再做取得票據(jù)后的分錄了，這時(shí)候貸方應(yīng)該入哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:41

那你發(fā)票把發(fā)票附在之前的借管理費(fèi)用1489，貸預(yù)付1489這個(gè)分錄后面 因?yàn)槟阒皼](méi)有收到發(fā)票做了這個(gè)分錄是不能稅前扣除的

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快賬用戶(hù)2360 追問(wèn) 2023-08-04 13:11

直接附在后面就可以？可是金額不同呀？沒(méi)問(wèn)題嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-04 13:17

同學(xué)你好 那你就沖減之前的管理費(fèi)用分錄 重新按發(fā)票金額來(lái)做

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