老師，前任會(huì)計(jì)的賬上未交增值稅有余額，但是實(shí)際是沒(méi)有未交稅款的，這個(gè)科目應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
那找一下原因是什么原因？要是做錯(cuò)了就紅沖。
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請(qǐng)問(wèn)一下，賬上未見(jiàn)增值稅借方有余額，但是實(shí)際沒(méi)有多交增值稅，多的這部分余額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？
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老師 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢 那損益調(diào)整這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么登記呢，老師
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老師，我司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下的金額和實(shí)際留抵稅額是一致的，但未交增值稅科目借方還有好幾萬(wàn)余額(企業(yè)實(shí)際也沒(méi)用多交稅款的情況)，不知應(yīng)該如何調(diào)賬？
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老師好，問(wèn)題是前任會(huì)計(jì)留下的科目余額應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅科目借方余額229640，實(shí)際沒(méi)有根本就沒(méi)有留底，怎么調(diào)平這個(gè)科目，用哪個(gè)科目來(lái)調(diào)平，謝謝老師
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老師，前任會(huì)計(jì)的賬上未交增值稅有余額，但是實(shí)際是沒(méi)有未交稅款的，這個(gè)科目應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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期初就有這個(gè)數(shù)了，找不到錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄呢
你好? 哪個(gè)方向的金額?
貸方金額的
期初前邊還有賬沒(méi)以前月份還有賬沒(méi)？
沒(méi)有賬，以前他們是手工賬，分錄也很亂，后來(lái)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬，建賬的時(shí)候就有這個(gè)期初的金額了
你好? 借未交增值稅，貸未分配利潤(rùn) 這個(gè)調(diào)整? 后面要是找到原因可以再調(diào)整?
好的，謝謝老師，還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，賬上發(fā)現(xiàn)2022年有做貸方應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅5000，我查了一下申報(bào)表已經(jīng)交完這個(gè)稅額了，但是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做繳款的分錄，導(dǎo)致金額也一直掛在賬上，附加稅也有繳納了，但是沒(méi)有見(jiàn)計(jì)提，也不知道是以什么方式繳納稅款的，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
就把少記的分錄補(bǔ)上就行。
可是現(xiàn)在也不能貸銀行存款或現(xiàn)金，這個(gè)貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢？
那您看一下交稅的錢(qián)是怎么交上去的？
我看了銀行流水，不是銀行支付的，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？老師
您要找到怎么支付的，然后咱們把這個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款等。貸方就是你支付的方式，我只是給你列舉了一個(gè)科目。
附加稅之前沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在也直接借方營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？
要是跨年了，用以前年度損益調(diào)整。需要計(jì)提的。
好的，謝謝老師！
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。