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老師,我司應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅項下的金額和實際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實際也沒用多交稅款的情況),不知應(yīng)該如何調(diào)賬?

老師,我司應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅項下的金額和實際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實際也沒用多交稅款的情況),不知應(yīng)該如何調(diào)賬?
2023-04-13 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 11:15

同學(xué)你好 那你做繳稅的就可以了

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快賬用戶4164 追問 2023-04-13 11:17

我的意思是不需要交稅,但未交增值稅借方有余額,怎么做分錄把賬調(diào)平

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:25

不是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎

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快賬用戶4164 追問 2023-04-13 12:48

是啊,可實際不應(yīng)該有余額,我要怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:50

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 那你做繳稅的就可以了
2023-04-13
你好 ;? 你一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去 借方去 到時抵減下 。 這樣才? 對的??
2021-11-05
同學(xué)您好,待認(rèn)證進(jìn)項稅額是用于已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣的,以前沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣了就是這樣做的
2020-12-23
你好,你是一般納稅人的嗎?三級科目是哪一個?
2022-02-24
你好,是你會計上沒有做處理嗎?
2021-03-15
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