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你好，社保、公積金是需要計(jì)提的。分錄是借：生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用等科目貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金?

2024-04-19

您好社保公積金需要計(jì)提計(jì)提借：管理費(fèi)用——工資等管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等管理費(fèi)用——單位公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅銀行存款上交借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等應(yīng)付職工薪酬——單位公積金其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2021-03-17

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-10-25

你好；對(duì)的；按照部門費(fèi)用做；2.?? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

2023-05-18

學(xué)員您好，是的，對(duì)的，員工部分是代付代繳，不存在損益問(wèn)題

2023-04-20

快賬用戶9242 追問(wèn) 2024-04-19 16:15

如果沒(méi)計(jì)提，是職工工資基數(shù)就少了嗎

快賬用戶9242 追問(wèn) 2024-04-19 16:16

直接走管理費(fèi)用-社保公積金其他應(yīng)收款貸銀行存款

齊紅老師解答 2024-04-19 16:18

你好，如果沒(méi)有計(jì)提，就補(bǔ)計(jì)提。與職工工資基數(shù)無(wú)關(guān)

快賬用戶9242 追問(wèn) 2024-04-19 16:20

沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬科目，這個(gè)企稅年報(bào)不是職工薪酬-工資為基數(shù)嘛？跟這個(gè)沒(méi)影響是啊

快賬用戶9242 追問(wèn) 2024-04-19 16:21