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你好；對(duì)的；按照部門費(fèi)用做；2.?? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

2023-05-18

學(xué)員您好，是的，對(duì)的，員工部分是代付代繳，不存在損益問題

2023-04-20

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-01-27

同學(xué)，您好，主要的會(huì)計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款10 繳社保時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保計(jì)提：借管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-10-23

快賬用戶5037 追問 2023-05-18 17:26

老師我們分很多部門，有人事部，財(cái)務(wù)部等，那是按照管理費(fèi)用-工資-財(cái)務(wù)部這種類型嗎

快賬用戶5037 追問 2023-05-18 17:27

我們可不可以5月當(dāng)月計(jì)提4月份工資然后直接發(fā)放，還是必須5月份計(jì)提6月份工資呀

齊紅老師解答 2023-05-18 17:30

你好1；可以的；? 對(duì)的哈； 2.? ? ? 必須 5月計(jì)提 5月的；? ?5月發(fā) 4月工資；? ? ? 按月計(jì)提哈??

快賬用戶5037 追問 2023-05-18 17:37

那如果我5月計(jì)提4月的

齊紅老師解答 2023-05-18 17:41

你好；? ?你這樣會(huì)延遲計(jì)提；會(huì)影響報(bào)表的??

快賬用戶5037 追問 2023-05-19 09:27