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學(xué)員您好，是的，對(duì)的，員工部分是代付代繳，不存在損益問(wèn)題

2023-04-20

您好， ? 計(jì)提很簡(jiǎn)單，以下為社保和工資、個(gè)稅業(yè)務(wù)的全部分錄：一、計(jì)提計(jì)提按應(yīng)付金額計(jì)提借：成本費(fèi)用科目（根據(jù)受益部門(mén)確定）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)付工資）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分）二、從工資中代扣個(gè)稅、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保及其他扣款借：應(yīng)付職工薪酬（各項(xiàng)扣款總和）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款，從工資中扣除的其他各項(xiàng)扣款）三、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)付的工資減去扣項(xiàng)扣款后的實(shí)付工資）貸：銀行存款四、繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分加上個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的總和）貸：銀行存款五、代繳個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-05-14

你好；對(duì)的；按照部門(mén)費(fèi)用做；2.?? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

2023-05-18

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-10-25

員工承擔(dān)得在工資里面集體。

2021-08-27