不欠，我們是從集團公司拿貨的，有時我們的客戶在我們這拿貨之后，直接集團公司給我們客戶開票的，我們還欠集團公司的錢

你好，做不了抵扣不了貨款，你得做無票收入才行。

ε=(′ο｀*)))唉，小廠就是不規(guī)范，我就覺得這個不對，這種就是虛開吧

我都沒有收到4月錢，費要我抵貨款，老板還不敢說清楚

實際你們銷售出去了別人開的發(fā)票，屬于虛開發(fā)票。

因為我也是剛剛做會計，好多不懂

你跟你老板說一下了，這個有風險。你單位支付出去的成本一直都結(jié)轉(zhuǎn)不出去。

我們老板以前在集團公司做財務的，她做了20年

她這些都懂，

我這是內(nèi)外兩套賬，

你好，那你做的是內(nèi)賬的嗎？內(nèi)賬你做收入

我做內(nèi)賬，怎么做收入呢

借銀行存款貸，主營業(yè)務收入

是把這筆10萬稅票在做一次收入嗎？我之前已經(jīng)做過一次了

之前已經(jīng)掛過了，你怎么做的？

你說一下賬務處理怎么怎么做的。

發(fā)出貨物 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費銷項，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 收到貨款時 借：銀行存款 微信 貸：應收賬款

你好，你收了一次啦，你的應收賬款掛著余額嗎？那你收的是不是之前的？

我們那個客戶3月的每次貨款含稅并轉(zhuǎn)到我們微信，沒有轉(zhuǎn)到公賬

針對這個18萬，你們確認了收入嗎？如果沒有的話，需要做收入補。

確認了，我們是貨到客戶手里就確認收入，貨款客戶立馬就轉(zhuǎn)過來到我們微信，

你好，那之前沒有給你錢，你怎么就做了銀行存款？