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老師好，賣給客戶一臺機器10萬含稅，但是他們用自己的舊機器抵了6萬貨款，沒給開發(fā)票，只付了4萬的貨款，我中間差額怎么做賬

2020-09-29 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-29 12:10

您好 請問您是開具的10萬含稅發(fā)票給對方么

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快賬用戶1348 追問 2020-09-29 12:11

是的，給對方開具增值稅專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-29 12:12

那對方舊機器給您單位也要開具發(fā)票的 不然您6萬不能企業(yè)所得稅前扣除的

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快賬用戶1348 追問 2020-09-29 12:14

已經(jīng)掛賬面很久了，應(yīng)收賬款還有6萬沒到賬，老板說他們用舊機器抵掉了，現(xiàn)在讓他們開票估計開不出來了，對方轉(zhuǎn)行了

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快賬用戶1348 追問 2020-09-29 12:18

企業(yè)所得稅不能稅前扣除就不扣了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把賬做平

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齊紅老師 解答 2020-09-29 12:27

舊機器您單位收回后做什么用途

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快賬用戶1348 追問 2020-09-29 12:28

舊機器賣掉了

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齊紅老師 解答 2020-09-29 12:29

您單位收到后又出售了 出售有沒有入賬

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快賬用戶1348 追問 2020-09-29 12:30

應(yīng)該是拆舊機器上面的配件零零散散的賣掉的

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齊紅老師 解答 2020-09-29 13:30

賣掉的收入有沒有入賬

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您好 請問您是開具的10萬含稅發(fā)票給對方么
2020-09-29
?你好? ? ?那你之前預(yù)付款 做：借應(yīng)付賬款貸銀行存款。? 買機器：借固定資產(chǎn)? 貸預(yù)付賬款 銀行存款? ?
2021-06-30
你好，那對方欠你們錢多少？
2022-12-20
您好，掛其他應(yīng)收款老板
2022-06-18
同學(xué)你好 收到平臺發(fā)票時，借財務(wù)費用 10 萬，貸其他應(yīng)付款 - 平臺 10 萬；給客戶開票時，借其他應(yīng)付款 - 平臺 5 萬，貸主營業(yè)務(wù)收入等及應(yīng)交稅費；供應(yīng)商承擔(dān) 5 萬從貨款扣除時，借應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 5 萬，貸其他應(yīng)付款 - 平臺 5 萬，以此平賬，處理時要合規(guī)并保存好相關(guān)憑證。
2025-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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