老師，請(qǐng)問(wèn)下，我的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，做賬時(shí)借：銀行 借：財(cái)務(wù)（負(fù)數(shù)） 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn)，如圖，最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)相差了這個(gè)財(cái)務(wù)利息收入金額，要怎么調(diào)整？

老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)數(shù)量是不是我們做賬財(cái)務(wù)軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的數(shù)量直接填入進(jìn)去就可以了嗎？

你好老師，以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了，但是，財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額，對(duì)于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額當(dāng)中，但實(shí)質(zhì)上，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤(rùn)已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤(rùn)表錯(cuò)誤，本年利潤(rùn)科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整

老師，老師，在一開(kāi)始建賬時(shí)候，財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入在貸方，但是在收到利息收入的時(shí)候又把它記在借方負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致資本負(fù)債表和利潤(rùn)表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了，前期的數(shù)據(jù)會(huì)有影響嗎？

老師，銀行利息收入記財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方，金蝶系統(tǒng)在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是紅沖掉，現(xiàn)在是要怎么更改錯(cuò)賬？會(huì)計(jì)分錄怎么做？往年的錯(cuò)賬也要怎么更改？以前的分錄是 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借本年利潤(rùn) 貸-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 利潤(rùn)表也取不到數(shù)