你好。去年第四季度成本不夠，暫估了68000元，今年第一季度成本也不夠，沒(méi)有成本發(fā)票了，打算繳納企業(yè)所得稅。是分開(kāi)繳納嗎？要更正去年第四季度的所有報(bào)表？還是直接在1-3月紅沖掉
你好，同學(xué) 直接在1-3月紅沖掉
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初學(xué)者，一，二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的，填寫(xiě)正確，我做的是三，四季度季報(bào)，今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì)，現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)，是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了？那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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你好。去年成本不夠，暫估了成本發(fā)票68000，今年沒(méi)有成本票了，是不是要重新申報(bào)去年第四季度的報(bào)表？增值稅也要修改？然后做23年匯算清繳，在那里繳納稅費(fèi)？還是在去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)那里更正交稅？
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你好。去年第四季度成本不夠，暫估了68000元，今年第一季度成本也不夠，沒(méi)有成本發(fā)票了，打算繳納企業(yè)所得稅。是分開(kāi)繳納嗎？要更正去年第四季度的所有報(bào)表？還是直接在1-3月紅沖掉
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老師好！請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬(wàn)計(jì)入了：其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬(wàn)負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬(wàn)余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
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老師，外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
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用友軟件，想調(diào)去年的賬，怎么操作??？具體步驟是啥？
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老師您好我們是小規(guī)模納稅人，租房子開(kāi)酒店，現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買(mǎi)的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元，我這個(gè)用什么科目，如何寫(xiě)分錄。
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者，甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元，發(fā)票為李三代開(kāi)的，銷(xiāo)售方是李三，甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎？還是付給李三？
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應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*（p/A，6%，2） 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
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請(qǐng)問(wèn)老師，集團(tuán)內(nèi)部的借款支出，必須滿(mǎn)足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么？政策依據(jù)是什么呢？謝謝
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這樣匯算清繳是不是也不用繳納企業(yè)所得稅？
直接沖掉，在1-3季度繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)是不是屬于24年第一季度的稅費(fèi)了？
這樣匯算清繳是不是也不用繳納企業(yè)所得稅？ 是的
直接沖掉，在1-3季度繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)是不是屬于24年第一季度的稅費(fèi)了？ 是的，影響的是24年 1季度的
直接沖掉好，還是去更正去年的號(hào)
直接沖掉好，還是去更正去年的號(hào) 直接沖掉
還有一種情況是，在匯算清繳那里調(diào)增，在1-3月紅沖掉。這樣是不是23年匯算清繳繳納企業(yè)所得稅，1-3季度不用繳納企業(yè)所得稅，這樣就不影響的24年第一季度？
這樣比較好，還是直接在24年第一季度繳納好
還是直接在24年第一季度繳納好 這個(gè)比較簡(jiǎn)單一些