您好老師，我在去年年底暫估了成本，截止到目前沒有取得成本票，現(xiàn)在做匯算清繳要補稅，這個在報匯算清繳的時候怎么報，是要做調增利潤還是直接按實際數(shù)據(jù)填寫成本就行
您好，按照實際數(shù)據(jù)填寫成本即可。
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小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本，現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票，這樣我要做納稅填增，把這個所得稅補繳上，那我后面的這個賬務怎么處理？這個暫估成本怎么弄？
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小規(guī)模公司去年年底暫估了30萬的主營業(yè)務成本，截止5月30號開進來了30萬的發(fā)票，現(xiàn)在企業(yè)匯算清繳如何處理？直接做會計分錄沖銷去年的暫估分錄就可以了？是否要填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報表？
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請問老師，21年暫估成本費1萬到，22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調增了1萬也補交了所得稅，現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
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您好老師，我在去年年底暫估了成本，截止到目前沒有取得成本票，現(xiàn)在做匯算清繳要補稅，這個在報匯算清繳的時候怎么報，是要做調增利潤還是直接按實際數(shù)據(jù)填寫成本就行
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老師請問去年預估50萬成本在匯算清繳前沒法取得成本票了，要做納稅調增，是在匯算清繳的哪個表里填寫數(shù)據(jù)
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這樣我2023年4季度企業(yè)所得稅申報表上的成本和匯算清繳上的成本不一致，沒關系吧？
您好，賬面填寫賬面金額，稅收金額填寫實際的金額
老師，這個應該在納稅調整項目明細表的哪一欄填寫
您好，是的，需要在這里填寫的
具體在哪一欄填？扣除類調整項目的其他那一欄嗎？
您好，麻煩截圖看下的呢。
這樣的，您看下填在哪一欄
您好，只能是填到其他了的呢。