我是小規(guī)模納稅人，去年6月購買了一輛價(jià)值39000的二手小汽車，我在7月把汽車39000元全部折舊了?，F(xiàn)在在做2021年的所得稅申報(bào)表，填寫得不對[衰]。 2021年企業(yè)匯算清繳的固定資產(chǎn)表。預(yù)計(jì)凈殘值是5%，后面算的汽車折舊年限是5年

#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表，我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了，后來這輛車報(bào)廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配，風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過這個(gè)要怎么處理呢？要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整？

公司處置了自用的一車輛，累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具成了借方余額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填A(yù)105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，資產(chǎn)原值及資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)是填固定資產(chǎn)賬上余額，本年折舊及稅收折舊該怎么填寫

你好。老師，我公司去年購買了一輛汽車，是唯一的固定資產(chǎn)，我已經(jīng)按4年計(jì)提折舊。今年要要申報(bào)第一季度預(yù)繳表，我需要填寫資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì)表嘛？

你好，老師，我公司2023年購買一輛汽車，去年累計(jì)折舊7125，車輛價(jià)格為120000，現(xiàn)在做匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表要怎樣填寫