有虧損的，有營(yíng)業(yè)外支出清理損失。這需要填在表格哪一欄呢？

表格是這樣的

你好，你這個(gè)沒有處置收入，當(dāng)時(shí)購(gòu)買固定資產(chǎn)的時(shí)候有發(fā)票嗎？

有發(fā)票的 處置沒有收入 有損失

賣的時(shí)候價(jià)低

你好，第5列沒有填寫填寫進(jìn)去的。

營(yíng)業(yè)外支出清理損失有40多萬

資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)是什么？

好實(shí)際業(yè)務(wù)就可以呀。

資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)是什么？

哪里要填寫計(jì)稅依據(jù)？

你說的第5列沒有填寫進(jìn)去 第5列就是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)

他不是計(jì)稅依據(jù)，是計(jì)稅基礎(chǔ)填寫的和第1列一樣的，就是你虧損的金額。

我說錯(cuò)了。就是這樣填寫的是嗎？

是的，對(duì)的，是這么做的。

這個(gè)是不需要調(diào)增的是嗎？就這樣填保存就好了是不？

對(duì)的是的，這個(gè)不需要納稅調(diào)增的。

還有我們確認(rèn)了一筆壞賬損失，那這個(gè)是不是和這個(gè)填法一樣，填在2行第1列和第5列？

你這個(gè)壞賬稅前扣除能嗎？ 和這個(gè)不一樣，他得有注銷的證明，或者是破產(chǎn)的證明，或者是打官司收不回來的證明。

這個(gè)壞賬是之前付的2500的押金，然后押金條丟失了，人家不退款了。