老師我要調(diào)200萬(wàn)成本下來(lái)，為什么我用借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200，貸未分配利潤(rùn)200。余額變了。報(bào)表不變
您好 請(qǐng)問(wèn)您成本入賬的時(shí)候分錄怎么寫的？
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老師，做2020年的合并報(bào)表，第一年2019年 1、借營(yíng)業(yè)收入1000元 2、借固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 貸營(yíng)業(yè)成本800元 40元 固定資產(chǎn)200 貸管理費(fèi)用40 2020年借:未分配利潤(rùn)-年初 200 貸固定資產(chǎn) 200（還有兩個(gè)分錄不寫了哈）我是想問(wèn)做2020年的合并報(bào)表是不是意思就是填報(bào)2020年的未分配利潤(rùn)等調(diào)整分錄，？不用管第一年的營(yíng)業(yè)收入呀等
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哎，老師我問(wèn)一下，就是那個(gè)利潤(rùn)表里面的那個(gè)營(yíng)業(yè)成本而減少了200萬(wàn)，然后利潤(rùn)也變變少了，然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)。
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老師好，我在調(diào)整報(bào)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)增200萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表我是不是存貨減少200萬(wàn)，未分配利潤(rùn)減少200萬(wàn)。
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老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除，在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅） 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn)，要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看
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老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除，在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅） 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn)，要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看？
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回，說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理，這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒(méi)關(guān)系，這個(gè)錢不多，如果很多的話，就把這個(gè)錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板，有多個(gè)股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn)，因?yàn)槭莾?nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
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實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn)，怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說(shuō)的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤(rùn)，還可以填那個(gè)科目，因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn)，也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn)，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn)，對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
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老師，收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200，貸未分配利潤(rùn)200。
不是的 我的意思是您平時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生的時(shí)候 比如是購(gòu)入的貨物還是發(fā)生的工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬等 您寫的這個(gè)分錄 對(duì)利潤(rùn)不會(huì)有影響的 因?yàn)樽罱K都是所有者權(quán)益增加變動(dòng) 不會(huì)減少成本
我其他的付款現(xiàn)在不能變動(dòng)，只能直接沖減利潤(rùn)
那沒(méi)辦法的 只能調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入賬的時(shí)候分錄 您這樣寫分錄 對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響的?
我做賬的時(shí)候是直接，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本機(jī)械費(fèi)，貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
能不能先調(diào)整了，改上一年的怎么做分錄，
修改21年的，用以前年度損益調(diào)整怎么寫分錄
銀行存款的不能調(diào)整了 只能調(diào)整應(yīng)付賬款的金額 請(qǐng)問(wèn)單位是從事什么業(yè)務(wù)的？ 可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)損益科目調(diào)整到成本? 這樣可以增加利潤(rùn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方負(fù)數(shù) 借：勞務(wù)成本? 借方正數(shù)? 這樣利潤(rùn)增加了??
運(yùn)輸公司，勞務(wù)成本不也是成本嗎。只能調(diào)以前的了
勞務(wù)成本是資產(chǎn)類科目 不直接影響利潤(rùn)總額啊 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 直接利潤(rùn)總額啊
那勞務(wù)成本，后續(xù)怎么辦
勞務(wù)成本后繼有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
好的謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)