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演示賬套

匯算清繳時(shí)：職工薪酬支出明細(xì)表里面，工資薪金支出里面的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬里面的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額呢？如果借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的金額相差很大呢？

2024-04-17 09:52

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-17 09:54

您好職工薪酬支出明細(xì)表里面，工資薪金支出里面的賬載金額填貸方發(fā)生額、實(shí)際發(fā)生額填借方發(fā)生額、稅收金額應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬里面的借方發(fā)生額借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的金額相差很大是不是發(fā)放了沒有計(jì)提？那就應(yīng)該納稅調(diào)減

快賬用戶8573 追問 2024-04-17 10:03

應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額80+，貸方發(fā)生額27+，這種情況應(yīng)該是2023年發(fā)放工資＞計(jì)提工資金額？因?yàn)槭墙ㄖ?，勞?wù)工資計(jì)提放在應(yīng)付職工薪酬里面，只是2023年前沒有發(fā)放完工資，所以2023年應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額金額就比較多。可以把賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都填寫應(yīng)付職工薪酬貸方金額？

齊紅老師解答 2024-04-17 10:05

是不是2022年的工資在2023年發(fā)放了？ 2022年的匯算清繳前發(fā)放的還是后發(fā)放的？ 2022年的匯算清繳有沒有納稅調(diào)整？

快賬用戶8573 追問 2024-04-17 10:09

2022年匯算清繳，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都填寫的是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生金額，但是財(cái)務(wù)軟件里面的應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的金額也不是一樣的，就是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額＜貸方發(fā)生額，是不是填寫錯(cuò)誤了呢？有影響不？那今年2023年匯算清繳時(shí)，應(yīng)該怎么填寫賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額呢？

齊紅老師解答 2024-04-17 10:12

填寫2023年的貸方發(fā)生額到賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額 2023年計(jì)提的匯算清繳都已經(jīng)發(fā)放掉了并申報(bào)了工資薪金個(gè)人所得稅的吧？

快賬用戶8573 追問 2024-04-17 10:15

是的，按照計(jì)提應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額申報(bào)了個(gè)人所得稅，應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額在2023年前已申報(bào)個(gè)人所得稅了。那是不是填寫2023年匯算清繳時(shí)，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù)？

齊紅老師解答 2024-04-17 10:17

填寫2023年匯算清繳時(shí)，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額本年累計(jì)? 是的這樣填寫就好了