您好，老師，我們有個公司從接手過來就沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想注銷，但是之前有100多萬的應(yīng)收和應(yīng)付，也都不回款了，這塊怎么平賬
你好，應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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#提問#老師，接了個公司，帳有點亂，應(yīng)收賬款上有100多萬，前面會計說之前遺留的問題，發(fā)票開了，錢收不回來，應(yīng)付賬款里有幾百萬，說是，老板個人掏腰包付過了，還有其他應(yīng)付款幾百萬，這些科目我怎么調(diào)平？
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#提問#老師，接了個公司，帳有點亂，應(yīng)收賬款上有100多萬，前面會計說之前遺留的問題，發(fā)票開了，錢收不回來，應(yīng)付賬款里有幾百萬，說是，老板個人掏腰包付過了，還有其他應(yīng)付款幾百萬，這些科目我怎么調(diào)平？
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之前的平臺費用，都是用現(xiàn)金支付的，現(xiàn)在平臺把發(fā)票全部補過來了，但是之前的支出沒有入賬，都是私賬，現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出，全部做成現(xiàn)金支付，但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金，應(yīng)付賬款也沒有那么多，把發(fā)票按應(yīng)付入賬，應(yīng)付就成負數(shù)了，這個要怎么處理
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老師您好，我想問一下，如果去到一個工廠他們是生產(chǎn)加工鏡子的，但是他們沒有用財務(wù)軟件，只是用電子表格記錄應(yīng)付應(yīng)收款，費用之類。費用還沒有發(fā)票，直接就報銷了，倉庫從來都沒有盤點，也不知道還有多少貨，也碎了很多鏡子，也沒有盤點過，他們的意思說之前都是亂七八糟的會計也不會，現(xiàn)在要請專業(yè)的會計做正規(guī)的賬，我想問一下老師，如果我去接手的話應(yīng)該從哪里下手。
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您好，老師，我們有個公司從接手過來就沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想注銷，但是之前有100多萬的應(yīng)收和應(yīng)付，也都不回款了，這塊怎么平賬
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這樣有稅務(wù)風險嗎，注銷的時候，但是應(yīng)收多應(yīng)付少，不就要交企業(yè)所得稅了
對，但是你不轉(zhuǎn)的話，稅務(wù)局也會讓你交稅的。
不對，是應(yīng)付多應(yīng)收少，那就是利潤負數(shù)，本來利潤也是負數(shù)
對呀，比如是應(yīng)付你付不出去了，就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的。
那比如現(xiàn)在賬上結(jié)轉(zhuǎn)完接著去注銷，那是按今年的利潤交，還是彌補完以前年度的利潤再交
有彌補虧損按照彌補虧損的申報
季報不是不能彌補虧損嗎，4月把賬結(jié)了，也不用交所得稅，那注銷的時候稅務(wù)那邊就會自動用彌補虧損是這個意思嗎，多退少補
季度申報的時候，如果你沒有做匯算清繳的話是不能彌補虧損的。
老師，我的意思是，現(xiàn)在把應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)成利潤，那4月的利潤就是20萬了，但是去年的未分配利潤是-24萬，4月的企業(yè)所得稅也報不了，那現(xiàn)在去注銷稅務(wù)是按-4萬看利潤嗎，還是按20萬看利潤再補稅
就按照之前截止到三月份的利潤注銷
就按20萬交嗎，那前面的虧損不彌補了？
比如說你要注銷的時候的話，稅務(wù)局一般會看您的財務(wù)報表上的，一般不會看你彌補虧損的金額。
那這樣的話不合理吧，那等到明年匯算清繳我們可以自己用彌補虧損啊，報完以后再注銷了
你可以等你做完匯算清繳再注銷去。