嗯嗯 是的呀

年初和起初都是去年12月末的

對(duì)，現(xiàn)在23-12月和24-1月數(shù)是一樣的，我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)繼續(xù)做賬是嗎？

你好對(duì)的 是這么做的

那我季報(bào)中資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年末數(shù)是不是 23年12月份年末數(shù)+24年3月份的年末數(shù)等于我季報(bào)要報(bào)的利潤(rùn)表的年末數(shù)呢？ 23年12月份年末數(shù)+24年3月份的年末數(shù)等于我季報(bào)要報(bào)的利潤(rùn)表本期數(shù)呢？

利潤(rùn)表沒(méi)有年末 他有本年累計(jì)

我這個(gè)情況利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填在季報(bào)里面的報(bào)表里呢

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，期末減期初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)。然后，你申報(bào)第一季度資產(chǎn)負(fù)債表，看3月份的 利潤(rùn)表。本月和本年累計(jì)填寫的是1~3月份的。

3月份的是看24年3月+23年12月的期末嗎？

是的，對(duì)的，是這么做的。

好的 請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中凈利潤(rùn) 上季度是正數(shù)兩萬(wàn)多，我們本季度是負(fù)數(shù)七萬(wàn)多有影響嗎？ 因?yàn)槲覀兘衲臧l(fā)了去年的工資，一次發(fā)了35萬(wàn)多

實(shí)際業(yè)務(wù)的就沒(méi)有關(guān)系。你去年工資沒(méi)有計(jì)提嗎？發(fā)放不影響利潤(rùn)呀。

沒(méi)有計(jì)提 是臨時(shí)工的工資

可以的，可以這么做的，但是臨時(shí)工的需要有發(fā)票才可以的。

他們是準(zhǔn)備今年在我們這里每個(gè)月都領(lǐng)工資 所以去年是算臨時(shí)工，今年就是做工資薪金 然后我這邊是需要計(jì)提今年發(fā)的35萬(wàn)

你好，可以的，可以這么做。

所以我的利潤(rùn)相差這么大，請(qǐng)問(wèn)可以嗎？