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企業(yè)所得稅季度申報(bào)，資產(chǎn)總額季初數(shù)是不是根據(jù)23年1月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)？然后資產(chǎn)總額季末是不是根據(jù)23年3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？

2023-04-10 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-10 10:55

季初是一季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),季末是二季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。

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快賬用戶3767 追問(wèn) 2023-04-10 10:56

季初就是看1月份資表負(fù)責(zé)表的期末余額數(shù)對(duì)吧？

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快賬用戶3767 追問(wèn) 2023-04-10 10:57

第一季度季末資產(chǎn)總額，怎么看第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表呢？第二季度都沒(méi)有做賬

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:03

同學(xué)你好 這個(gè)要做賬才有的

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快賬用戶3767 追問(wèn) 2023-04-10 11:03

目前才4月份怎么做第二季度的賬呢？

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快賬用戶3767 追問(wèn) 2023-04-10 11:04

我們現(xiàn)在是申報(bào)23年1-3月第一季度的企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:16

同學(xué)你好 ?這個(gè)直接做就可以 季度初就是四月初的

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快賬用戶3767 追問(wèn) 2023-04-10 11:17

那就是3月季末數(shù)了，是吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-10 11:27

同學(xué)你好 對(duì)的 就是三月季度末的

頭像
快賬用戶3767 追問(wèn) 2023-04-10 11:29

就是企業(yè)所得稅申報(bào)表季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額就看1月和3月的期末余額了，對(duì)吧？

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:34

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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季初是一季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),季末是二季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。
2023-04-10
你好！是年初金額，也就是12月的期末金額
2022-04-12
你的理解是正確的
2021-04-13
你好是的溢出是資產(chǎn)負(fù)債表的上年12月底的數(shù)季末就是3月末的
2023-04-14
你好是的，是這么填寫(xiě)的。
2020-07-02
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