老師請(qǐng)教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增，公司是虧損嚴(yán)重，無(wú)需補(bǔ)交所得稅，我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬
你好，這種情況，是不需要做賬的?
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老師，我想問(wèn)一下，我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增了賬上的暫估款，把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增，然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎么做賬呢？
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老師，我們這邊是這個(gè)問(wèn)題，兩年前會(huì)計(jì)暫估了一筆成本，現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補(bǔ)交這筆暫估的所得稅，把暫估調(diào)整成收入，已經(jīng)交了所得稅，會(huì)計(jì)分錄該怎么處理。
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請(qǐng)教老師，去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話，怎么賬務(wù)處理，匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了，交了企業(yè)所得稅。
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老師你好，去年暫估的成本，今年一部分來(lái)發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬，剩余一部分沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了，請(qǐng)問(wèn)賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理？
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老師請(qǐng)教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增，公司是虧損嚴(yán)重，無(wú)需補(bǔ)交所得稅，我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬
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股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅，這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
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那我這個(gè)暫估入賬不是一直都在嗎
你好，暫估入賬沒(méi)有錯(cuò)誤，只是調(diào)增了仍然不需要納稅所以不用做分錄啊
暫估入賬就不需要沖銷，那也不對(duì)呀，我這個(gè)應(yīng)付賬款中暫估入賬不是要一直存在嗎
你好，針對(duì)這個(gè)暫估入庫(kù)，有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎？?
沒(méi)有發(fā)票所以才在所得稅匯算清繳中做調(diào)增
你好，確定不會(huì)取得發(fā)票，就把暫估的紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理
老師請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何編制
你好 把暫估的紅沖，借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，借：庫(kù)存商品或原材料??，??貸：應(yīng)付賬款等科目