老師好，請問客戶做的車子抵押，但是款必須要打到第三方，就把款打到我們公司賬戶了，每月還款也都是他先支付給我們，我們再對公還款，收到抵押款，收客戶款跟還抵押款會計科目怎么做
你好稍等我這邊寫一下發(fā)給你的呢
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老師好，客戶用我們直播程序，收到的打賞，打到我們公司賬戶，但是我們還要返還給客戶，我們屬于替客戶代收的，請問我們把這個款打給客戶，客戶還用給我們開發(fā)票嗎，該怎么做賬呢
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老師好，請問客戶做的車子抵押，但是款必須要打到第三方，就把款打到我們公司賬戶了，每月還款也都是他先支付給我們，我們再對公還款，收到抵押款，收客戶款跟還抵押款會計科目怎么做
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老師，公司有個客戶去貸款，對方銀行直接把款打到我公司賬上，但是這個客戶還需要我們給他退回去一部分。我司不想退回，怕對方遲遲再不給支付。 現(xiàn)在有2個方案 1.如果我司和客戶簽一個代付款協(xié)議，幫客戶供應商付款，客戶有錢后再轉我們公司賬戶， 2.我們幫客戶付款，客戶的供應商直接給我們開票。 這兩個都有什么風險嗎？ 還有更好的辦法嗎？
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老師，請問下， 我們公司租給客戶汽車， 但是發(fā)生了事故， 保險公司把賠償500打到了我們公司賬戶， 實際這筆錢是應該給客戶的 ，客戶想把500抵掉租金了， 這筆500是做營業(yè)外收入還是其他應付款呢？
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老師好，我們做網上銷售，客戶匯款到第三方平臺，第三方扣完手續(xù)費后轉到我們對公賬戶上，像這樣的情況，如果客戶要求開發(fā)票，他支付貨款100，但是我們實際收到的款項是97，給客戶開發(fā)票按他的實際支付金額開具，但我這邊的賬就不平了，怎么操作合適呢
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老師，我們是總代理商，三月份1二級代理商跟我們購買了一批物品，今還有庫存，現(xiàn)在需要我們幫他們賣出去，流程是他們先退貨我們再賣，但現(xiàn)在的問題是現(xiàn)在的二級代理價比3月份高2000元，他們希望把這個2000元支付給他們，就是他們3月份訂貨單價是20000元，現(xiàn)在的單價是22000，那我們退貨只能按20000萬元退。他們希望把這2000元付給他們，如果我們支付的話對方要開什么發(fā)票給我們
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我一直沒收到
抱歉久等了，那你這邊可以走往來。 1.收到抵押款： 2.收客戶款： 3.還抵押款：
1.收到抵押款： 2.當公司賬戶收到來自貸款機構的抵押款時，應記錄為公司的銀行存款增加。 3.會計分錄：借：銀行存款；貸：其他應付款——客戶抵押款。 4.收客戶款： 5.客戶每月支付給公司的款項，實際上是客戶償還貸款的一部分。公司需要將這些款項及時、準確地記錄為應收賬款的減少。 6.會計分錄：借：現(xiàn)金或銀行存款；貸：應收賬款——客戶。 7.還抵押款： 8.公司使用收到的客戶款項來償還貸款機構的抵押款。這一交易涉及公司銀行存款的減少和應付賬款的減少。 9.會計分錄：借：其他應付款——客戶抵押款；貸：銀行存款。
我這相當于代收代付嗎，直接掛往來可以嗎？收錢付錢的事情
是的呢，你這個客戶給你的款不涉及你這邊的收款，就可以直接走往來
好的，謝謝
不客氣祝你一切順利歐