老師，我們通過收銀系統(tǒng)收款，第三方支付通道公司扣了手續(xù)費之后再轉(zhuǎn)給我們，那我們實際收到的錢跟開給客戶發(fā)票的金額對不上，怎么記賬？

老師，我問下，我們公司再第三方平臺銷售，客戶簽收之后，第三方平臺打款不按客戶實際的價格發(fā)給我們的，而是按照我們供貨價跟我們結(jié)算的，平臺說的！繞后客戶開票是按客戶實際價格開的！那我確認收入怎么確認？因為不是所有客戶要票，所以有一部分是未開票收入全的，但是未開票收入我是薄實際第三方平臺打款給我們算的！平臺不愿意來營銷費發(fā)票給我們！老師我這樣做沒問題吧？！

酒店與第三方支付合作，比如美團。美團會收取手續(xù)費，扣除手續(xù)費后支付給酒店的錢就是酒店的實際收入，但是開票的時候是沒有扣除手續(xù)費費的，美團也會給酒店開手續(xù)費的發(fā)票，但是應收和實際收入是不一致的，存在手續(xù)費的差額，并且在這種情況下有些客戶并不需要開票，而且酒店也沒有記錄，目前賬上有第三方的應收賬款很多，還有手續(xù)費已經(jīng)入賬產(chǎn)生的應付賬款。（從第三方平臺提現(xiàn)的賬戶和第三方開手續(xù)費的公司賬戶不是同一個），賬目如何清理呢？

老師，請問一下，有這樣一個問題，我們收客戶的貨款，是從某平臺付的，中間就有貼現(xiàn)費，比如收100萬元的貨款，有平臺貼現(xiàn)費10萬，我們實際收款只收了90萬，然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬，由我們的供應商（我們的供應商是可以找的）承擔5萬，10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票，我們做到財務費用了，然后貸方是“其他應付款”，到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票，但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票，只是從應支付的貨款中扣除，那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢？

老師， 汽車銷售行業(yè)，現(xiàn)在出現(xiàn)這情況， 我家賣一臺車給甲方（也是經(jīng)銷商）我開的專票給他，他家開上戶發(fā)票給客戶， 但是客戶是按揭 ，貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實際的業(yè)務，現(xiàn)在怎么走賬能合理呢。