你好老師，我公司是一般納稅人，三月銷售固定資產(chǎn)了，開了13個點的專票，沒有產(chǎn)生收益和虧損，入的固定資產(chǎn)清理借貸一致，現(xiàn)在申報增值稅主表在哪里填寫？企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對嗎
您好 開具了發(fā)票 不含稅金額填寫附表一 跟單位銷售貨物開具發(fā)票一樣填寫增值稅申報表 企業(yè)所得稅的營業(yè)收入? ?填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元 這樣對的哈
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你好，請問我這固定資產(chǎn)清理這樣做對不：1轉(zhuǎn)入清理時，借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2收到清理貨款：借現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費增值稅（銷項稅）：3，虧損時；借營業(yè)外支出，貸固資清理，這樣對嗎，我申報增值稅時，固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報了，現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表年度營業(yè)額與增值稅報表上累計營業(yè)額不一致，請問怎么修改
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老師你好，我想問一下，企業(yè)銷售固定資產(chǎn)，我做分錄的時候通過固定資產(chǎn)清理，報稅務(wù)局增稅稅表一的時候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開票收入里，年報的時候，這個未開票收入應(yīng)該填在哪張表里，如果不填就會導(dǎo)致增值稅表與年報表不符
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清理了一個固定資產(chǎn)沒開發(fā)票，增值稅附表一里填了不開票收入，我做賬做到固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在報財務(wù)報表和所得稅，跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異，因為我做賬是固定資產(chǎn)清理，不是做到收入里，所以我報所得稅，是不是要把這個固定資產(chǎn)清理的收入，也加到營業(yè)收入里？但這樣的話，它又提示營業(yè)收入和財務(wù)報表里的不一樣了，因為財務(wù)報表是根據(jù)我做賬來的也是，營業(yè)收入沒有那個清理的金額
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你好，我公司是工業(yè)制造企業(yè)一般納稅人，三月出售使用過的固定資產(chǎn)賬面凈值10000，開出的13個點的專票11300，固定資產(chǎn)清理科目余額為零，需要申報印花和企業(yè)所得稅嗎，增值稅申報表的貨物銷售額和一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入不一致可以嗎
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你好老師，我公司是一般納稅人，三月銷售固定資產(chǎn)了，開了13個點的專票，沒有產(chǎn)生收益和虧損，入的固定資產(chǎn)清理借貸一致，現(xiàn)在申報增值稅主表在哪里填寫？企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對嗎
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老師，增值稅我現(xiàn)在取消申報，當(dāng)月可開票額度會降下來啊，本來應(yīng)為沒申報，額度不夠 我先申報了，額度就夠了，現(xiàn)在取消申報，額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
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填在這里了，企業(yè)所得稅和利潤表的的收入是733324.52元這樣
您一般納稅人不要填附表一嗎？ 我這邊是填附表一 然后帶入主表
我填了附表一，主表第一行總計數(shù)據(jù)帶出來了，但是下面的明細沒有是我手動填的，就按13個點填在了第一行
主表上沒有填固定資產(chǎn)清理的銷售額
主表第一行總計數(shù)據(jù)帶出來就行了 不需要填下面的明細哈? 根據(jù)帶入的數(shù)據(jù) 銷售額正確的就行
我刪除了，就這樣一個總計的，還有退付個稅手續(xù)費的收入也不用填明細吧
印花稅我是733324.52+8837.58=742162.1申報的對嗎？包含了固定資產(chǎn)清理，沒有退付個稅手續(xù)費收入
但是不填下面的明細申報不了
退付個稅手續(xù)費的收入也不用填明細? 是的? 根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)帶入就好了 我這邊手續(xù)費 處置固定資產(chǎn)都這樣填寫的
不知道咋回事？只有上面總計的申報不了，要把下面的明細填了才行
這樣填了才能申報
好奇怪 我這邊是可以的 不需要明細 那您填了明細 然后保存提交申報吧
我這樣填可以嗎，我怕我填錯了，會不會引起稅務(wù)異常？
這個沒事的 稅法跟會計差異 是正常的 我處置不動產(chǎn) 幾百萬都沒事的?