你好，我公司是工業(yè)制造企業(yè)一般納稅人，三月出售使用過的固定資產(chǎn)賬面凈值10000，開出的13個(gè)點(diǎn)的專票11300，固定資產(chǎn)清理科目余額為零，需要申報(bào)印花和企業(yè)所得稅嗎，增值稅申報(bào)表的貨物銷售額和一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入不一致可以嗎
您好。需要申報(bào)印花稅和所得稅。不一致是可以的
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老師你好，我告訴出售固定資產(chǎn)清理，用的是固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目，但是增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就差了固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的余額!老師，這樣對不對呢，需不需要調(diào)整
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老師你好，我告訴出售固定資產(chǎn)清理，用的是固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目，但是增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就差了固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的余額!老師，這樣對不對呢，需不需要調(diào)整
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老師你好，公司出售固定資產(chǎn)小汽車需不需要把固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呢，這樣我增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入就是一至的了。
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老師，你好，我想問一下，我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的，但是我們銷售固定資產(chǎn)模具，開票的時(shí)候按照13%開票出去，我賬上做固定資產(chǎn)清理，沒有放營業(yè)收入，是放在營業(yè)外收，導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表的收入和我賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致，怎么辦？
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你好，我公司是工業(yè)制造企業(yè)一般納稅人，三月出售使用過的固定資產(chǎn)賬面凈值10000，開出的13個(gè)點(diǎn)的專票11300，固定資產(chǎn)清理科目余額為零，需要申報(bào)印花和企業(yè)所得稅嗎，增值稅申報(bào)表的貨物銷售額和一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入不一致可以嗎
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固定資產(chǎn)清理沒有收益也沒有虧損，怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢
因?yàn)殚_了發(fā)票申報(bào)增值稅的本年累計(jì)金額就把固定資產(chǎn)清理加進(jìn)去了，但是做賬做的固定資產(chǎn)清理沒有在本年累計(jì)的收入里，這樣數(shù)據(jù)就一直不一致了
你好，固定資產(chǎn)處置損益有金額嗎
沒有，固定資產(chǎn)清理科目借貸金額一樣
你好，申報(bào)企業(yè)所得稅，是根據(jù)利潤總額的，沒有數(shù)就沒有影響到利潤總額。也就不需要繳納所得稅。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利