久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
Q

老師，你好，二手車公司銷售二手車，發(fā)票被工作人員開錯，也未及時進(jìn)行處理，這個月報稅才發(fā)現(xiàn)這個問題，季度開票金額315800元，實際銷售額246800元，未及時紅沖發(fā)票金額69000元，這個我要怎么做賬務(wù)處理？

2024-04-13 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-13 15:10

你好，借應(yīng)收賬款315800貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費按照這個來。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-13 15:10

下一個月紅沖再做正確的。

頭像
快賬用戶2883 追問 2024-04-13 15:17

老師，69000這張沒有發(fā)票，我要讓提供什么給我

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-13 15:22

你好，你這個月不給他紅沖嗎？

頭像
快賬用戶2883 追問 2024-04-13 15:59

4月份才沖的，第一季度沖不了了，

頭像
快賬用戶2883 追問 2024-04-13 15:59

小規(guī)模納稅人，按照季度報稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-13 16:02

那你說的69000沒有發(fā)票是什么意思？在315800里面不是包含了。

頭像
快賬用戶2883 追問 2024-04-13 16:37

商家給我的發(fā)票金額只有246800，69000是我這個月報稅才查出來作廢發(fā)票沒有及時紅沖，所以才出現(xiàn)電子稅務(wù)局提示開票金額315800元

頭像
快賬用戶2883 追問 2024-04-13 16:38

我是不是應(yīng)該讓商家把作廢的69000分發(fā)票給我？還是怎么處理？

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-13 16:43

你好，是別人給你開的發(fā)票，如果是的話，你只需要做正確的就行。

頭像
快賬用戶2883 追問 2024-04-13 17:10

好的，謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-13 17:11

不用客氣周末愉快

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好，借應(yīng)收賬款315800貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費按照這個來。
2024-04-13
你好， 一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-05-16
同學(xué)，你好 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-06-14
同學(xué)你好 這樣也是可以的哦
2020-10-10
差異原因：稅務(wù)申報收入是按二手車交易價格換算的不含稅金額，用于足額征增值稅。會計上固定資產(chǎn)清理金額是按會計準(zhǔn)則，考慮多種因素計算的處置收益或損失，計算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報：按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報繳納增值稅。 會計核算：正確區(qū)分處置收益和差異，在附注披露差異原因。計算所得稅時注意對應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議：設(shè)過渡性科目記錄差異，如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會計差異”，后續(xù)合適時清理調(diào)整。
2024-12-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號，免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問！

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息