你好,確定不能取得發(fā)票,就做無票購進(jìn)處理 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款?
請(qǐng)問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
老師,假如我買了材料是10萬元。款已付給對(duì)方,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該是做,預(yù)付賬款處理還是暫估成本處理
老師好,進(jìn)的原材料2年了對(duì)方就是不給開發(fā)票怎么辦,如果入賬,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 所得稅匯算時(shí)不能作為成本,要扣除嗎
工程施工夠買對(duì)方的材料,發(fā)票已開,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在賬上的應(yīng)付賬款有一部分不付給對(duì)方了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
應(yīng)付賬款中 原材料錢已經(jīng)付給對(duì)方了 確定不能取得發(fā)票 沒有入成本里 怎么處理
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€上賣貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒有文件規(guī)定說社保以后要稽查有沒有足額繳納
老師怎么不出來分類編碼
往來款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
哪這樣 原材料就一直再賬上放著嗎 可以做成本嗎
你好,領(lǐng)用了就可以計(jì)入生產(chǎn)成本的 只是匯算清繳的時(shí)候,無票的成本就需要做納稅調(diào)增處理了?