老師，23年的年報24年1月初已經報了，但是調了分錄，費用多了，之前交多了，現在匯算清繳時候，分錄已經反結賬了，年報還要改嗎？所得稅匯算清繳只要調減？
您好，匯算清繳的時候再改
-
Q
我在24年5月份做23年的匯算清繳，報企業(yè)所得稅年報的時候，把暫估得確定不會來票的暫估，把成本調減了5萬，那我賬已經結轉了23年的了，24年1季度的也結轉申報了，這時關于這個調的5萬，我要怎么做賬，何時做賬
-
Q
老師，23年的年報24年1月初已經報了，但是調了分錄，費用多了，之前交多了，現在匯算清繳時候，分錄已經反結賬了，年報還要改嗎？所得稅匯算清繳只要調減？
-
Q
老師，我們現在2023年匯算清繳已經提交申報完了，現在如果調整2023年度每個月的賬，應該怎么做呢，重新反結賬，以前的分錄紅沖，再做新的分錄嗎，
-
Q
去年匯算清繳前漏記了成本多交了稅，在今年匯算清繳前發(fā)現，在報表調減。賬上是不是做以前年度損益調整，要不要做遞延所得稅，請問老師調賬分錄怎么做
-
Q
你好老師，麻煩問下，23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報，發(fā)現23年有一員工本已離職，但個稅申報的時候沒及時填寫離職，導致多報了個稅，現在已經把23年的個稅更正了，在更正23年企業(yè)所得稅年報的時候，多發(fā)的這部分工資怎么調整，謝謝老師！
熱門問答 更多>
-
老師，代扣代繳的個稅和社保員工支付部分，現金流量放在哪個項目里呢？
-
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理，他也不報銷，也沒給他打過錢
-
老師，公司采購材料，修建辦公場所，我直接可以計入成本嗎？還是要計入在建工程？
-
備抵類和過度類會計科目只有資產類科目有嘛，它們的借貸方向與資產類相反嘛
-
老師匯算清繳資產折舊里面，有一個資產原值，本年折舊，累計折舊，這個累積折舊填今年一年的折舊餓，還是這幾年總的折舊餓，還是沒有折舊完的余額
-
老師你好，我們公司25年3月新成立小規(guī)模，現在五月份已經申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人，目前這邊還在裝修籌建中，新手小白，目前我需要購買哪些財務辦公用具，財務軟件已經在購買中，還有那個聽說的5月底做匯算清繳，6月做工商年報是要怎么做?。?/p>
-
印花稅，小型微利企業(yè)，應收六稅兩費減半，計提印花稅按，減半后的金額計提，還是減半前的金額計提，多余的計入營業(yè)外收入
-
老師，我們原材料是樹枝樹木，然后經過設備高溫缺氧加工后，產品是木炭，現在要開具發(fā)票，不知道開票大類怎么選擇？我搜索到有“林業(yè)化學產品”，也有“生物炭”，請問如何判定？
-
借：應收帳款6747.54 貸：主營業(yè)務收入6709.1 應交增值稅38.44 稅率是多少？是小規(guī)模
-
老師，員工工資應發(fā)是10000元，社保個人負擔是1550元，個稅是100元，計提和發(fā)放分錄，老師您寫詳細點
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
匯算清繳的時候再改，改什么老師
調了一筆分錄22年的 沖了管理費用，資產負債表就不平，差異就是這筆6K,小企業(yè)準則，沒有用未分配利潤
就是稅多交了，就是匯算清交以后找稅務局申請退稅就行了。
匯算清繳的時候再改，改什么老師 調了一筆分錄22年的 沖了管理費用，資產負債表就不平，差異就是這筆6K,小企業(yè)準則，沒有用未分配利潤
您當時多做了具體是咋么做的
之前管理費用 貸在建工程 現在在建工程貸管理費用
現在借在建工程 貸利潤分配未分配利潤
費用不大才6K，做的當期，怎么就不平了
不需要用利潤分配-未分配利潤
那可以借方管理費用負數看看