老師，我們現(xiàn)在2023年匯算清繳已經(jīng)提交申報完了，現(xiàn)在如果調(diào)整2023年度每個月的賬，應該怎么做呢，重新反結(jié)賬，以前的分錄紅沖，再做新的分錄嗎，
您好，不用把結(jié)賬，太麻煩了，把賬調(diào)整在24年賬套里，紅沖分錄，再做正確的分錄 損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替 這分錄不影響24年利潤表的
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小規(guī)模公司12月計提印花稅的分錄寫成了：借 管理費用 貸 應交稅費 ，季報已經(jīng)報了，那報匯算清繳年報的時候，這個分錄我是反結(jié)賬回去直接改12月的分錄呢，還是在1月的帳里紅沖后再重新錄正確的分錄？
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老師您好，請問我們2022年度的主營業(yè)務成本做少了，現(xiàn)在還沒有做2022年度的匯算清繳，但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份，請問在2023年要怎么做調(diào)整分錄？
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小規(guī)模納稅人，2023年12月份計提所得稅計提少了，1月份我紅沖了計提分錄，重新寫了一張和實繳數(shù)一樣的分錄，2023年的稅和財務報表已經(jīng)申報了，請問我現(xiàn)在還需要在財務軟件上做什么賬務處理嗎？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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但是，我們是申請高新企業(yè)，需要歸集研發(fā)費用，這個不能做到2024年吧
如果調(diào)整2023年，每個月歸集，是不是每個月申報表都要調(diào)整，還是說所有調(diào)整分錄都放到2023年12月份里面
您好，那確認要反結(jié)賬的，因為研發(fā)費用輔助賬要提供的 2.所有調(diào)整分錄都放到2023年12月份里面，可以的，研發(fā)費用輔助賬也是按年做的
那就再新增科目，全做在12月份，比如調(diào)整1.2.3月或某月的分錄，紅沖，再做新正確的分錄
您好，是的，摘要里寫好調(diào)整哪個月哪個分錄，我們做研發(fā)費用輔助賬也好參照
嗯嗯，好的，謝謝老師，
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~