老師，我想問，我在去年9月份做了一個庫存商品入庫暫估，但因為差錯，收到發(fā)票了沒有及時沖銷，那我在一季度能不能做調(diào)整啊？要怎么調(diào)呢?
可以的，沒問題。把原來的分錄紅沖按發(fā)票再做一個這個分錄就行了。
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#提問# 12月因為沒有收到供應(yīng)商開及時開過來的發(fā)票， 做了一筆暫估入庫的分錄， 分錄是這樣的 ： 借 ：庫存商品 貸：預(yù)付賬款（因為之前有預(yù)付款，直接沖掉預(yù)付款） 想問 1、 我暫估入庫的時候，借方?jīng)]有做進項稅額 ，這樣可以嗎？ 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了，也認證了 。跨年度了的正確分錄怎么做呢？ 麻煩老師能給出具體的分錄，謝謝
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老師，我們2021年12月份銷售家具，但是發(fā)票2022年3-5月才收，那么我12月份的暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛？還是等到時候發(fā)票到了再做進去，不用暫估了。因為這個月要交接賬本了，我不懂是我留著暫估，等今年下一任會計調(diào)整，還是暫估我不做在12月裝訂
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老師好，我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫，1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0?，F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊，我沖暫估重新入庫，庫存商品-暫估科目貸方一直有余額，這個怎么調(diào)整呢？
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老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料，去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，但是沒有沖銷暫估，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了，那今年要怎么調(diào)整？
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老師，我想問，我在去年9月份做了一個庫存商品入庫暫估，但因為差錯，收到發(fā)票了沒有及時沖銷，那我在一季度能不能做調(diào)整?。恳趺凑{(diào)呢?
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但是我是去年收到的發(fā)票，那一季度還需要再按發(fā)票做一遍嗎？
是的，按發(fā)票再做一遍就是一個正數(shù)，一個負數(shù)或者你不想做，那就直接貼到原來憑證后面兩種方法都行。
我還死不太明白，比如我去年做的暫估借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估，之后我收到發(fā)票了就做了一筆借庫存商品，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅~進項稅，貸銀行存款， 那我現(xiàn)在是做一個借庫存商品（紅沖）貸應(yīng)付賬款（紅沖），這樣就可以了吧？
你就把原來和暫估相關(guān)的分錄全紅沖，然后按發(fā)票做賬就行了。
哦，我明白了，您的意思是連發(fā)票那筆也紅沖一下對吧，那如果我不想紅沖發(fā)票，就可以只做這一筆也可以吧
就是紅沖了好理解你不紅沖你能調(diào)整為正確的也行。