請問，支付給項目經(jīng)理的備用金（這個備用金不會還款回來，只會還票回來），應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
付款的時候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款 發(fā)票來了以后借成本費用 貸其他應(yīng)收款
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老師你好 請問一下公司員工報銷項目上的費用如何處理？ 公司轉(zhuǎn)入備用金合計是：69218給他， 他費用報銷85103.87 抵扣備用金之后公司打款給他30105.27 之前備用金掛在其他應(yīng)收款，請問老師這個如何做分錄。？?。坎粫?/p>
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某事業(yè)單位的行政部門實行定額備用金制度，2017年核定的金額為8000元，2017年8月1日財務(wù)部門開出現(xiàn)金支票，撥付行政部備用金定額8000元，此項業(yè)務(wù)應(yīng)做的會計分錄為。 借其他應(yīng)收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請問老師，不理解備用金為何是負(fù)債類科目，備用金不會還會收回來吧，不理解借方為何不用費用類科目，謝謝
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請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
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老師，2021年月前臺員工預(yù)支一萬元備用金，之前的會計又沒有把這一筆備用金計提掛賬，總共是一萬，前臺備用金代客人付款1796消費款，實際收回來的現(xiàn)金只有8204元，請問老師，我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢
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老師，2021年月前臺員工預(yù)支一萬元備用金，之前的會計又沒有把這一筆備用金計提掛賬，總共是一萬，前臺備用金代客人付款1796消費款，實際收回來的現(xiàn)金只有8204元，請問老師，我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢 賬面是沒有做過這筆-其他應(yīng)收款-借支備用金的
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老師，我們是服務(wù)類行業(yè)，增值稅報表主表第二行是貨物，第三行是勞務(wù)，這些我們不用填吧
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請問農(nóng)產(chǎn)品增值稅小微的3%加計算扣除到9%，這部分會計分錄怎么做？
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你好，公司購買辦公樓，攤銷20年，殘值率一般多少？是5%還是10%
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免抵提稅申報時，如果顯示有疑點內(nèi)容：美元離岸價超過海關(guān)信息離岸價，應(yīng)該怎么辦，實際是報關(guān)單上面有4項，稅局只讀到其中一項的價格
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想咨詢下：社?；鶖?shù)變更了，8月工資表一般怎么調(diào)整，比較好？7月按照舊基數(shù)計算的工資，那 8月工資表變動涉及哪些地方？可以幫忙提示一下嗎？怕有疏漏點~
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老師，安監(jiān)需要填寫社保的應(yīng)繳和實繳人數(shù)，我們公司不是每個人都交了社保，這該怎么填，如果按實際填，應(yīng)繳和實繳人數(shù)會不一樣，這樣有什么影響沒？
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老師，企業(yè)減少注冊資金應(yīng)該怎么操作，能指導(dǎo)一下嗎
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請問資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)收應(yīng)付有余額，老板說讓把這些余額清一下，要怎么做呢
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老師好！請多交的增值稅退回怎么做分錄？
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老師請教個問題，我們和對方欠的施工合同，里面也含有材料，我們讓他們代為付款和采購，廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
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能做其他應(yīng)付嗎
如果是你先支付的話，不能記入到其他應(yīng)付款
好的 這個成本費用，一般計入哪個科目呀
比如說是建筑業(yè)的話，用在項目上可以進入到工程施工
好的 謝謝
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
我們是屬于建筑業(yè) 但是我們是分包公司 就是中建分給我們的項目 我們做 這個算建筑嗎
你們這個也是算到建筑行業(yè)里面的