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老師,2021年月前臺(tái)員工預(yù)支一萬元備用金,之前的會(huì)計(jì)又沒有把這一筆備用金計(jì)提掛賬,總共是一萬,前臺(tái)備用金代客人付款1796消費(fèi)款,實(shí)際收回來的現(xiàn)金只有8204元,請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢

老師,2021年月前臺(tái)員工預(yù)支一萬元備用金,之前的會(huì)計(jì)又沒有把這一筆備用金計(jì)提掛賬,總共是一萬,前臺(tái)備用金代客人付款1796消費(fèi)款,實(shí)際收回來的現(xiàn)金只有8204元,請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢
2023-06-21 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-21 20:54

您好,現(xiàn)在的銀行賬戶余額和賬上的銀行存款的余額一致嗎?

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您好,現(xiàn)在的銀行賬戶余額和賬上的銀行存款的余額一致嗎?
2023-06-21
您好,那之前的銀行日記賬怎么能和銀行對(duì)得上啊,目前我們賬務(wù)賬上的銀行余額是不是跟銀行一樣的啊
2023-06-23
是的,是這樣填列的
2022-05-24
你好!增加其他應(yīng)收款二級(jí)科目把其他應(yīng)付款甲得金額轉(zhuǎn)出去
2021-04-05
您好,1.寫餐費(fèi),但沒有發(fā)票在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增 2.分錄對(duì)的,季末明細(xì)賬 備用金有10萬余額,說明20王總已拿發(fā)票過來了,只要再提供10萬的成本發(fā)票就可以了。 3.年末就是還5萬回來就好了,其他應(yīng)收款 -王總 這個(gè)往來余額就平了
2024-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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