你好,還能反結(jié)賬修改嗎?把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)稅,與公司賬面的進(jìn)項(xiàng)稅不一致。請問怎么調(diào)整。(由于在上半年時(shí),有發(fā)票,沒有收到,可在勾選系統(tǒng)里勾選了。以后這張發(fā)票都收不到)。請問怎樣把電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅和賬面進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)一致。
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師,請問下,一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報(bào)繳納了。但把一筆業(yè)務(wù)做賬了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有在系統(tǒng)上勾選,這導(dǎo)致賬上個(gè)系統(tǒng)的增值稅和附加稅對不上,這應(yīng)該怎么辦?
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報(bào),對嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
可以,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,賬上沒有改變,還是和之前一樣
對的是的,沒有變化的,還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面。
那我這個(gè)賬上和系統(tǒng)上的金額還是不一樣
好,你看一下他是不是重分類了,到了其他流動資產(chǎn)。
資產(chǎn)負(fù)債表對了,但是憑證上還是不對,賬上3月底未見增值稅是1746.09,今天實(shí)際是繳納1747.67
差額放到營業(yè)外收支就行。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 是這樣嗎
可以的,可以這么做的。