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老師好,我已經(jīng)把增值稅申報(bào)繳納了。但把一筆業(yè)務(wù)做賬了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有在系統(tǒng)上勾選,這導(dǎo)致賬上個(gè)系統(tǒng)的增值稅和附加稅對不上,這應(yīng)該怎么辦?

2024-04-08 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 15:18

你好,還能反結(jié)賬修改嗎?把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶2048 追問 2024-04-08 15:19

可以,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:19

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶2048 追問 2024-04-08 15:24

老師,賬上沒有改變,還是和之前一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:25

對的是的,沒有變化的,還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面。

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快賬用戶2048 追問 2024-04-08 15:26

那我這個(gè)賬上和系統(tǒng)上的金額還是不一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:26

好,你看一下他是不是重分類了,到了其他流動資產(chǎn)。

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快賬用戶2048 追問 2024-04-08 15:30

資產(chǎn)負(fù)債表對了,但是憑證上還是不對,賬上3月底未見增值稅是1746.09,今天實(shí)際是繳納1747.67

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:32

差額放到營業(yè)外收支就行。

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快賬用戶2048 追問 2024-04-08 15:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:42

可以的,可以這么做的。

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你好,還能反結(jié)賬修改嗎?把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-08
1.記錄并核對:首先,詳細(xì)記錄這筆業(yè)務(wù)的相關(guān)發(fā)票信息,并與會計(jì)賬簿中的記錄進(jìn)行核對,確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性。 2.發(fā)票勾選:在稅務(wù)系統(tǒng)中,找到對應(yīng)月份的發(fā)票勾選功能,并勾選遺漏的發(fā)票。如果當(dāng)前月份已經(jīng)不能勾選1月份的發(fā)票,你需要與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,了解是否可以補(bǔ)選或進(jìn)行其他處理。 3.做賬調(diào)整:根據(jù)勾選后的發(fā)票信息,對會計(jì)賬簿進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,確保賬務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。 4.稅務(wù)申報(bào)處理:在后續(xù)的稅務(wù)申報(bào)中,將已經(jīng)勾選并做賬調(diào)整的發(fā)票信息納入申報(bào)范圍,確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。 5.繳納稅款:根據(jù)稅務(wù)申報(bào)的結(jié)果,計(jì)算應(yīng)繳納的稅款,并及時(shí)繳納。如果由于之前未勾選發(fā)票導(dǎo)致少交稅款,你需要補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款并支付滯納金(如果需要)。
2024-05-23
你好,年累計(jì)應(yīng)該是一樣的吧,就是去年的加上今年的是正確的,只不過是當(dāng)月不一致,你當(dāng)月在申報(bào)的時(shí)候,這一部分就不要再申報(bào)了,你只申報(bào)所屬期一月份的進(jìn)項(xiàng)就行了。
2023-02-08
你好; 你確定不了? 你8月的申報(bào)期是截止8.15號 ; 現(xiàn)在17號了勾選不了的哇
2023-08-17
你好,把這個(gè)差額做進(jìn)項(xiàng)稅額沖紅
2021-04-02
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