公司上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票，也開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅？因?yàn)橹鞅肀驹聰?shù)銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表上不同
你好，紅沖的和這個(gè)藍(lán)色的是一個(gè)業(yè)務(wù)是一樣的金額嗎？如果是的話，一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0。
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七月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，八月申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái)，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
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你好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)具了紅字專用發(fā)票，這個(gè)?的增值稅主報(bào)表怎么申報(bào)
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老師，9月開(kāi)重復(fù)一張發(fā)票，當(dāng)月忘記作廢，10月開(kāi)紅沖發(fā)票，當(dāng)月只開(kāi)了這份紅沖發(fā)票，申報(bào)表上銷售額是負(fù)，銷售稅額為負(fù)，這種可以嗎？因?yàn)楫?dāng)月只開(kāi)了這份發(fā)票
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我專票上個(gè)月開(kāi)了沖紅信息，這個(gè)月才開(kāi)具紅字發(fā)票。申報(bào)增值稅的銷售額還會(huì)申報(bào)進(jìn)去嗎？
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公司4月末開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票10萬(wàn)元，5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報(bào)增值稅并繳款相關(guān)稅費(fèi)，5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤要求開(kāi)具該張紅字發(fā)票，公司核查后開(kāi)具了相信紅字發(fā)票，同時(shí)也開(kāi)出了正確的藍(lán)字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)該紅字發(fā)票在申報(bào)5月增值稅時(shí)如何賬務(wù)處理？因?yàn)?月已正常報(bào)稅
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利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒(méi)有用到這個(gè)科目，所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來(lái)研究費(fèi)用的金額，這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額，規(guī)范來(lái)說(shuō)我做的利潤(rùn)表沒(méi)有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧？如果高新部門要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額，是不是可以手填進(jìn)去？稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎？
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來(lái)料加工和進(jìn)料加工什么意思，國(guó)內(nèi)購(gòu)買材料，公司自己加工后再賣到國(guó)外屬于什么
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請(qǐng)問(wèn)老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司，初始端和終端的利潤(rùn)是分散在這幾個(gè)公司之間的，四流也是一致的，這種銷售模式是否合理？大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎？另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬(wàn)分之3是否太低，一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率，所得稅稅負(fù)率是多少呢？
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老師，公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的，取不來(lái)進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
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老師，我在填匯算清繳時(shí)，選不了A107010、A107040這兩個(gè)表，這種情況怎么處理呢
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老師，張三是一個(gè)公司的40%的股東，那么，張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利，分別是什么
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老師，不是公司的人，他幫公司交的燃油費(fèi)，現(xiàn)在報(bào)銷，能直接打款給他嗎
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老師您好，我之前以及科目沒(méi)分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目，但是分了之前的科目都要變成新的科目了，我應(yīng)該怎么分
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老師 您好~咨詢下，境內(nèi)居民個(gè)人，通過(guò)境外公司持股，投資海外項(xiàng)目，取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益，一般按照什么比例交稅？會(huì)涉及哪些稅？
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老師你好，我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算，期初是0，本年總?cè)霂?kù)323.53噸，本年總出庫(kù)255.07噸，賬面庫(kù)存68.46噸，盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸，求損耗率怎么算
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是一個(gè)業(yè)務(wù)，沖了87000，開(kāi)了2352243.81萬(wàn)，這在申報(bào)表上怎么填啊，銷售表上免稅那欄帶出來(lái)數(shù)據(jù)-87000
看下這個(gè)銷售額能自己修改嗎？
表一可以修改，但是改了就給我開(kāi)出去的票不一致了啊，主表銷售額不能修改
你好，表1修改了，保存了主表自動(dòng)取數(shù)，他和你的銷售額怎么不一致？
我實(shí)際就是開(kāi)了2352243.81金額的票，怎么修改啊，我的財(cái)務(wù)報(bào)表銷售額是去掉紅沖的78000
你好，你申報(bào)表里面填寫(xiě)的是，2243.81-87000呀。
這個(gè)87000之前申報(bào)過(guò)正數(shù)，不是現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)，你得紅沖。
我紅沖了，系統(tǒng)上自動(dòng)帶出來(lái)免稅那欄-87000
好，那你之前的87000這個(gè)是免稅的嗎。
對(duì)的，疫情期間免稅，
你好。正確的沒(méi)有問(wèn)題，你截圖申報(bào)表看一下吧。
他就是應(yīng)該在免稅里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
你看一下，減免明細(xì)表不能填負(fù)數(shù)
你好，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
好的謝謝??
不用客氣，工作愉快。