你好,可以的,以后分月計提即可
八月份成立的公司,職場物業(yè)費從7月底開始算得,但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道,沒開發(fā)票,沒有報銷,也沒計提費用,現(xiàn)在做9月份的帳,補提7 8月份的費用嗎?比如我們一個月物業(yè)費3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費貸銀行存款?
老師 我們從代理記賬把賬收回來了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費科目 和現(xiàn)在實際的有一個差額 就是1月份她們沒有計提 所以應(yīng)交稅費科目不平 比如應(yīng)該應(yīng)交稅費本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因為之前5000代理記賬會計沒有計提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平
3月初新建的賬套。3月發(fā)2月份的工資。我就是2月份工資計提和發(fā)放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保險,這個沒辦法在這個新賬套里面體現(xiàn)。而且這2月份的工資成本體現(xiàn)在3月份的賬里面。這3月份的利潤表成本不就增加了。但是只能這么做。而且這個公司人員工資就是次月計提和發(fā)放。
老師,我剛來這里的,我現(xiàn)在是做3月的賬了,但是我看1月的物業(yè)費是放到這個月才交的額,但是之前2月會計沒有先計提下掛應(yīng)付,那我把1月和2月的物業(yè)費放到3月一起做可以嗎?按理說物業(yè)費是一個月一做嘛,可是之前沒有做了,也沒辦法了
請問一下老師,老板因為過年了,把1月的工資和過節(jié)費提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報,現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報2個月工資,可是這樣就會導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報沒有工資可以申報,而且2月申報工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報啊
老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報廢不能使用了的,請問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項里沒有要報印花稅該怎么辦
我用個體查賬公戶向個人轉(zhuǎn)賬進購了東西但是未收到對方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請問分公司去年獨立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報,但是在申報增值稅時,分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報,這個增值稅怎么算呢?
老師,個人代開給公司的勞務(wù)報酬發(fā)票,我們公司申報了,是否需要加入工資一起申報工會經(jīng)費?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報,7月還補開免稅發(fā)票嗎,公司不申請退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報增值稅未開票項目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個月有一張發(fā)票沒抵扣、這個月需要用、可是我把日期改到上月開票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁、點抵扣就勾選了7張?
公司名下沒有車運輸發(fā)票可以開嗎
老師,如果以后沒有每個月做的,我就先做了費用,掛應(yīng)付,下個月沖應(yīng)付就行了是吧?
你好,是的,是這樣的