八月份成立的公司，職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報(bào)銷，也沒計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師 我們從代理記賬把賬收回來(lái)了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目 和現(xiàn)在實(shí)際的有一個(gè)差額 就是1月份她們沒有計(jì)提 所以應(yīng)交稅費(fèi)科目不平 比如應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因?yàn)橹?000代理記賬會(huì)計(jì)沒有計(jì)提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平

3月初新建的賬套。3月發(fā)2月份的工資。我就是2月份工資計(jì)提和發(fā)放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保險(xiǎn)，這個(gè)沒辦法在這個(gè)新賬套里面體現(xiàn)。而且這2月份的工資成本體現(xiàn)在3月份的賬里面。這3月份的利潤(rùn)表成本不就增加了。但是只能這么做。而且這個(gè)公司人員工資就是次月計(jì)提和發(fā)放。

老師，我剛來(lái)這里的，我現(xiàn)在是做3月的賬了，但是我看1月的物業(yè)費(fèi)是放到這個(gè)月才交的額，但是之前2月會(huì)計(jì)沒有先計(jì)提下掛應(yīng)付，那我把1月和2月的物業(yè)費(fèi)放到3月一起做可以嗎？按理說(shuō)物業(yè)費(fèi)是一個(gè)月一做嘛，可是之前沒有做了，也沒辦法了

請(qǐng)問一下老師，老板因?yàn)檫^年了，把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上，平時(shí)都是1月工資2月發(fā)，3月申報(bào)，現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了，還有1月初發(fā)的12月工資，那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資，可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒有工資發(fā)，3月就申報(bào)沒有工資可以申報(bào)，而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多，我可不可以不管她是1月末發(fā)的，直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來(lái)做賬申報(bào)啊