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老師您好，公司代個(gè)人繳納社保，款收回，怎么做賬

2024-04-07 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-07 09:27

代繳時(shí)掛其他應(yīng)收款。收回時(shí)沖

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快賬用戶1167 追問 2024-04-07 09:51

公司繳納的也掛到其他應(yīng)收款中對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:52

是的，沖平就是了哈

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快賬用戶1167 追問 2024-04-07 09:58

好的，做賬的時(shí)候還要從單位繳納的，個(gè)人繳納的總金額中單獨(dú)把他們的踢出除開合并到其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:00

只是代收代付的社保，不需要計(jì)提，直接沖平

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快賬用戶1167 追問 2024-04-07 10:04

社保完稅證明的上面需要把他們承擔(dān)的踢出來

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快賬用戶1167 追問 2024-04-07 10:05

是這樣的，踢出來后并到其他應(yīng)收款個(gè)人當(dāng)中

是這樣的，踢出來后并到其他應(yīng)收款個(gè)人當(dāng)中
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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:07

是的，就是那樣做的哈

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代繳時(shí)掛其他應(yīng)收款。收回時(shí)沖
2024-04-07
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-02
您好 請(qǐng)問是個(gè)人全額承擔(dān)嗎
2021-03-17
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
還回來再做相反的分錄
2024-04-23
你好，從工資扣除的時(shí)候，就可以沖回了 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)收款—代墊個(gè)人社保費(fèi)
2023-02-03
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