老師 我代收個(gè)人部分的社?？铐?xiàng) 然后付給廣東的分公司 再由廣東分公司繳納給當(dāng)?shù)氐纳绫＞? 這個(gè)我怎么做賬

公司的員工補(bǔ)繳個(gè)人部分社保和公積金，補(bǔ)繳款已經(jīng)到賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做？然后我們公司再把公司部分和個(gè)人部分繳納給社保局，分錄怎么做

廣州稅局對(duì)我們廣州分公司做“稅收調(diào)查提綱”（我第一次遇見(jiàn)，慌）總公司是在深圳的支付公司，在廣州有分公司（未做好備案），無(wú)銀行賬戶，廣州分公司稅局上的經(jīng)營(yíng)范圍：為總公司服務(wù)；廣州那邊的同事，個(gè)稅0報(bào)，社保在廣州繳納。（廣州社保上以廣州分登錄進(jìn)去后，進(jìn)行申報(bào)，繳納用了同事的銀行賬戶）總公司會(huì)把錢打給分公司的同事。稅局問(wèn)“廣州這邊沒(méi)有業(yè)務(wù)，為什么有社保個(gè)稅？為什么不放去總公司？）求助，我該怎么解釋，什么思路

分公司員工的社保 是由總公司 代繳的 每個(gè)月由分公司把代繳納的錢 轉(zhuǎn)給總公司 分公司怎么做賬，分公司報(bào)個(gè)稅的時(shí)候給要填個(gè)人社保部分，分公司是獨(dú)立核算

你好老師，我們單位有個(gè)員工休產(chǎn)假了，產(chǎn)假期間工資是0元，但是社保一直沒(méi)停，個(gè)人社保部分由公司代繳，然后再?gòu)膫€(gè)人要回來(lái)，這個(gè)我怎 么做賬啊個(gè)人社保部分