老師好 上個月補報了之前年度的增值稅 且補報在所屬期 這個月報稅的時候怎么填寫銷售額 怎么填能進項留抵和報表一致呢
你好，那你這個月開了之前的發(fā)票。
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老師，這個月我想做留底稅額，我在進項認證的時候還是按之前全部認證就好了吧，然后再報增值稅的時候，表二進項還是按認證的發(fā)票數(shù)額填寫吧，填寫主表的時候 我需要怎么做呢？
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老師 我本月申請繳悔啦留底退稅，那繳回的這個金額申報表怎么填寫呢？是填寫在本月申報上月的稅款所屬期呢？還是下月申報本月的稅款所屬期的申報表上呢？
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外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項，在八月開票未在八月勾選，在九月勾選，所以進項屬于九月，且在八月把銷項開了，在九月申報，八月的增值稅報表時候，采集不到進項，這時我的增值稅報表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進項填寫不了怎么辦，
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老師好 上個月補報了之前年度的增值稅 且都更正申報在所屬期 憑證怎么做呢
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老師好 上個月補報了之前年度的增值稅 且補報在所屬期 這個月報稅的時候怎么填寫銷售額 怎么填能進項留抵和報表一致呢
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沒有開 不開票收入 補申報原因是出口退稅率0的商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你好，那你這個月的銷售額和你3月份的銷售額一致，不影響的。
意思是 這部分3月份也申報收入嗎
你好，不需要你已經(jīng)申報了，你帳上也沒有做到這個月的主營業(yè)務收入不是吧？
那銷項稅額怎么做分錄呢 不然賬上留抵和報表留抵不一致的
借應收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應交稅費，應交增值稅銷項。如果是以前年度的做這個。
我覺得應該是沖減出口收入 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷出口收入減少 內(nèi)銷增加
你好，你出口的銷售額可不能做到了。主營業(yè)務收入你不是以前年度申報的嗎？以前年度的話應該是以前年度損益調(diào)整。