老師，分錄還是我還不明白，不用沖庫存數(shù)量和金額，，按借：應(yīng)付貨款1130，貸：主營業(yè)務(wù)成本1000，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額130，，這里貸方主營業(yè)務(wù)成本不是減少了嗎

只做一個(gè)分錄，好像也不對呀，我的庫存表就不對了，

這個(gè)最好是開折扣發(fā)票 這樣做最好 或者你們收到返利開服務(wù)的發(fā)票給他們

老師，本來是應(yīng)該供應(yīng)商開具折扣返利發(fā)票就可以了，他就是返了一堆貨給我們，對方非要我采購方開具了紅字紅發(fā)票，還要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我沒辦法，我方只能按他們要求開具了紅字信息表，他們給我開紅字發(fā)票，現(xiàn)在分錄不知怎么樣寫才正確

同學(xué)你好 那你這個(gè)就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后收到的貨物就沒有發(fā)票了 你得做盤盈的

收到的貨是0成本入庫存啊

現(xiàn)在是對方讓我已經(jīng)開具了信息表，他們已經(jīng)給我開具了紅字發(fā)票了，我直接原分錄負(fù)數(shù)做分錄，那就是沖掉原來的，那庫存不就是不對了嗎

那你直接做暫估入庫的 然后匯算清繳調(diào)增就可以 或者做盤盈的 不能零成本 要按平時(shí)你們購進(jìn)的單價(jià)

老師，現(xiàn)在是我開具紅字發(fā)票這個(gè)分錄怎以做才與庫存對上？如果我直接原分錄負(fù)數(shù)做分錄，那就是沖掉原來的成本了，那也就不存在0成本了

同學(xué)你好 是的 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣

返利的這堆貨是沒有成本發(fā)票了，也就是實(shí)際按賣出的價(jià)格是多少就多少了，等于我是按13%完全交增稅，也沒有成本發(fā)票了，也就匯算是按100%來交所得稅啊，不用調(diào)增，我的庫存只有數(shù)量，沒有庫存金額

對的 你得暫估入庫的 按平時(shí)他們賣給你們的金額入庫 不然沒法做

不是暫估啊，已經(jīng)開了紅字發(fā)票，有具體金額，說越越亂了

不對了吧，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估，還增加了應(yīng)付，本來是應(yīng)收的，進(jìn)項(xiàng)稅又沒有體現(xiàn)出來，這分錄不對吧

%2B我知道 你不暫估沒法做 不暫估就要做盤盈的

老師，現(xiàn)在是問，紅字發(fā)票怎么做，按借：應(yīng)付貨款1130，貸：主營業(yè)務(wù)成本1000，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額130，庫存少了？

同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對呀 你做反了 你收到庫存商品的發(fā)票 借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 收到紅字發(fā)票 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 然后暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

是沖了：主營業(yè)務(wù)成本1000

按個(gè)分錄套進(jìn)去金額賬都不平呀？ 收到紅字發(fā)票 借庫存商品負(fù)數(shù) -1000 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) -1130 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 130

你前面又是這樣子寫分錄過來的，我就按你寫的套數(shù)據(jù)進(jìn)去了，然后發(fā)現(xiàn)庫存不對啊